差旅費管理制度

時間：2023-03-10 10:21:19 制度我要投稿

差旅費管理制度通用

　　現如今，制度起到的作用越來越大，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的差旅費管理制度通用，希望能夠幫助到大家。

差旅費管理制度通用

　　目的

　　為了規范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度

　　適用范圍

　　用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務，開發市場，協調關系或處理公司事務，開會，學習的活動

　　制度細則

　　員工出差審批及可報銷費用

　　1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門

　　2.高層管理人員出差需總經理書面批準，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準3.差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用4.自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用

　　費用標準

　　2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)

　　1)一類地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南

　　2)二類地區：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，

　　北海，無錫

　　3)三類地區：上述二類以外的地

　　3.市內交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產生的相應過橋路，停車費用)

　　4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)

　　差旅費的報銷的相關規定

　　1.員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經部

　　2.需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申

　　3.要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出

　　4.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項

　　5.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得正式發票的，

　　6.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次

　　附則

　　本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效，修訂時亦同

　　本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時，以本管理規定為準

　　本管理制度的解釋權屬公司財務部

【差旅費管理制度】相關文章：