單位內(nèi)部管理制度（通用23篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的單位內(nèi)部管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
單位內(nèi)部管理制度 1
一、加強(qiáng)要害部門、部位的安全防范工作，配備防盜、防火設(shè)備。
二、單位的財(cái)務(wù)室、檔案室、倉(cāng)庫(kù)等，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。
三、重點(diǎn)要害部門的工作人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位紀(jì)律，自覺按照本部門規(guī)定的操作規(guī)程操作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，及時(shí)關(guān)門、關(guān)窗。
四、加強(qiáng)設(shè)備的`日常保養(yǎng)和維修工作，定期檢查設(shè)備的安全狀況和財(cái)物按規(guī)定存放的數(shù)量。
五、嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入重點(diǎn)部門和部位。
六、單位治保會(huì)人員要對(duì)重點(diǎn)部門、部位常巡查、勤查看、細(xì)防范，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即處理并及時(shí)通報(bào)有關(guān)職能部門。
七、定期對(duì)重點(diǎn)部門和部位進(jìn)行全面檢查，遇節(jié)假日增加檢查次數(shù)，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時(shí)堵塞漏洞、消除隱患。
八、重點(diǎn)要害部門工作人員要做好有關(guān)保密工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露本部門、本部位的情況。
單位內(nèi)部管理制度 2
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)我局辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條 本制度適用于我局辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理。
第三條 凡在我局工作的職工，均應(yīng)遵守本制度。
第四條 辦公室為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全單位的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他部門協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條 辦公室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的`宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
第六條 我局設(shè)兩名專業(yè)保潔人員，負(fù)責(zé)走廊、衛(wèi)生間等公共區(qū)域，各部門內(nèi)(單位統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作，由各部門承擔(dān)。
第七條 每月抽出半天時(shí)間，全體職工對(duì)單位環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行大掃除。
第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條 單位公共區(qū)域(包括：樓道、衛(wèi)生間、樓梯間等)的清掃與保潔，由各部門實(shí)行門前三包責(zé)任制。
第九條 辦公樓小會(huì)議室衛(wèi)生和所院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生由辦公室負(fù)責(zé)。
第十條 禁止在單位內(nèi)部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十一條 各部門內(nèi)部的垃圾筐、樓道內(nèi)垃圾桶做到及時(shí)清理、及時(shí)傾倒。
第十二條 洗手間及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無(wú)異味、無(wú)污穢。
第十三條 單位內(nèi)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。
第三章 室內(nèi)衛(wèi)生的管理
第十五條 各部門環(huán)境衛(wèi)生由各部門人員包干，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，單位領(lǐng)導(dǎo)組織臨時(shí)抽查。
第十六條 室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無(wú)污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺(tái)上無(wú)灰塵、污跡，清潔、整齊，室內(nèi)無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條 室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。
第十八條 辦公室內(nèi)辦公用品、報(bào)紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無(wú)關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。
第四章 廢棄物收運(yùn)與管理
第十九條 各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。
第二十條 禁止在公共區(qū)域存在垃圾、廢物。
第五章 獎(jiǎng)罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行公告欄公示。
1.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;
2.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;
3.不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條 辦公室組織人員每天對(duì)辦公樓內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，對(duì)各科室進(jìn)行不定期抽查。
第二十三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，望自覺遵守。
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為維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，提高辦學(xué)效益，促進(jìn)學(xué)校改革和發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制定本管理制度。
學(xué)校合同管理的指導(dǎo)思想：貫徹執(zhí)行國(guó)家法律的.規(guī)定，循序漸進(jìn)與順勢(shì)而為相結(jié)合，集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合。
一、學(xué)校合同管理的目標(biāo)：加強(qiáng)監(jiān)督管理，規(guī)范學(xué)校合同行為，努力做到低成本控制、低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行，高起點(diǎn)定位，高效率管理，確保學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展。
二、學(xué)校實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理，分類運(yùn)行，責(zé)任到人，全面監(jiān)督的合同管理體制。
三、學(xué)校可根據(jù)合同承辦部門的需要，聯(lián)系法律專家參加合同的起草、修改和審核重大合同，參與重大合同談判、合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟等活動(dòng)，并根據(jù)具體法律服務(wù)明確雙方相應(yīng)的權(quán)利、義務(wù)和費(fèi)用。
四、校長(zhǎng)負(fù)責(zé)學(xué)校合同綜合管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同承辦部門的合同管理工作。
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第一章總則
第一條事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)管理,規(guī)范調(diào)動(dòng)程序,完善調(diào)動(dòng)手續(xù),確保工作人員合理、有序流動(dòng),結(jié)合我區(qū)實(shí)際,特制定本辦法。
第二條以“統(tǒng)籌安排、兼顧全局、科學(xué)有序、注重實(shí)效”為目標(biāo),堅(jiān)持組織安排與個(gè)人意愿相結(jié)合的原則,根據(jù)工作需要和資格條件,從嚴(yán)把握工作調(diào)動(dòng)。
第三條本辦法適用于區(qū)政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內(nèi)學(xué)校)的正式在編工作人員。
第二章調(diào)動(dòng)計(jì)劃
第四條工作人員調(diào)動(dòng)必須在規(guī)定編制、職位(崗位)空缺內(nèi)進(jìn)行。
第五條政府各部門、各街道辦事處、銀江鎮(zhèn)、直屬事業(yè)單位(含區(qū)內(nèi)學(xué)校)如有調(diào)動(dòng)需求,需在每季度最末一個(gè)月中旬上報(bào)下一個(gè)季度工作人員調(diào)動(dòng)計(jì)劃,區(qū)人力資源和社會(huì)保障局匯總后,按照單位編制及職位(崗位)空缺情況和工作目標(biāo)擬定工作人員調(diào)動(dòng)計(jì)劃。如遇特殊情況及急難險(xiǎn)重工作需求,經(jīng)分管人社工作的副區(qū)長(zhǎng)和區(qū)長(zhǎng)同意的除外。
第六條機(jī)關(guān)、事業(yè)單位凡在編制范圍內(nèi)同意調(diào)出工作人員后,該單位出現(xiàn)的空缺原則上不再補(bǔ)充同類人員。
第三章調(diào)動(dòng)條件
第七條調(diào)動(dòng)條件
(一)直接調(diào)動(dòng)
1.工作積極主動(dòng),表現(xiàn)良好。
2.身體健康,能夠吃苦耐勞。
3.具有與擬調(diào)入職位要求相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)歷和任職資格。
(二)遴選調(diào)動(dòng)
參照公招相關(guān)要求進(jìn)行,堅(jiān)持凡進(jìn)必考,擇優(yōu)錄用。
(三)有下列情形之一的人員,不得調(diào)動(dòng):
1.特殊崗位、專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動(dòng)后對(duì)工作可能造成影響的`;
2.涉嫌違紀(jì)違法正在接受專門機(jī)關(guān)審查,尚未作出結(jié)論的;
3.受處分期間或者未滿影響期限的;
4.正在接受審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)的;
5.試用期、最低服務(wù)年限未滿的;
6.近三年年度考核有基本稱職(基本合格)、不稱職(不合格)或不定等次的;
7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第四章調(diào)動(dòng)程序
第八條調(diào)動(dòng)按照以下程序進(jìn)行
(一)受理
用人單位向區(qū)人力資源和社會(huì)保障局提供以下材料:
1.單位編制及職位、崗位空缺情況、本人調(diào)動(dòng)申請(qǐng)、選調(diào)方案、擬調(diào)職位所需資格條件。
2.擬調(diào)人員基本情況、調(diào)出單位的意見和鑒定材料、用人單位的意見以及雙方單位分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的書面意見。
(二)審核
1.區(qū)人力資源和社會(huì)保障局按照政府行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)原則,結(jié)合用人單位、調(diào)出單位編制使用情況和工作實(shí)際情況,核實(shí)用人單位是否需要補(bǔ)充工作人員,并核查調(diào)動(dòng)人員身份是否符合擬調(diào)職位所需資格條件。
2.區(qū)委編辦對(duì)用人單位編制及職能職責(zé)等進(jìn)行審核。
3.經(jīng)審核符合要求的,區(qū)人力資源和社會(huì)保障局在征得分管人社工作的副區(qū)長(zhǎng)和區(qū)長(zhǎng)同意后,向用人單位發(fā)放《市機(jī)關(guān)事業(yè)單位擬調(diào)人員審批表》。
4.用人單位填寫《市機(jī)關(guān)事業(yè)單位擬調(diào)人員審批表》,報(bào)送區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。
(三)審批
1.區(qū)政府行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng),由區(qū)人力資源和社會(huì)保障局局務(wù)會(huì)研究同意后,上報(bào)分管人社工作的副區(qū)長(zhǎng)和區(qū)長(zhǎng)研究審批同意后辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
2.對(duì)特殊情況需要調(diào)動(dòng)的人員實(shí)行會(huì)商制度,由區(qū)人力資源和社會(huì)保障局組織區(qū)委組織部、區(qū)委編辦、區(qū)財(cái)政局等部門會(huì)商提出意見,上報(bào)分管人社工作的副區(qū)長(zhǎng)和區(qū)長(zhǎng)審批同意后辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。
第五章紀(jì)律與監(jiān)督
第九條在辦理工作人員調(diào)動(dòng)過(guò)程中,必須依法辦事、公道正派、公開透明,嚴(yán)格遵守組織人事工作紀(jì)律。
第十條調(diào)動(dòng)工作中存在應(yīng)當(dāng)回避情形的,按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章附則
第十一條本辦法由區(qū)人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。第十二條本辦法從發(fā)布之日起施行。
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1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《消防法》，對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，防微杜漸。按照國(guó)家的法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)單位消防安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、財(cái)務(wù)室、檔案室、民用爆炸物品倉(cāng)庫(kù)等重要場(chǎng)所，一律嚴(yán)禁煙火。
3、不得私自接用電源線路，如確有需要，經(jīng)請(qǐng)示單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，請(qǐng)專業(yè)人員規(guī)劃、實(shí)施。
4、安全科、選廠辦公室組織開展公司日常消防安全教育、培訓(xùn)和演練。
5、保衛(wèi)人員定期開展消防檢查、巡查工作，消除火險(xiǎn)隱患。
6、定期對(duì)技防設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。
7、一旦發(fā)生火災(zāi)，公司治保委員會(huì)組織力量撲救火災(zāi)，保護(hù)職工，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，配合消防部門查處火災(zāi)事故。
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一、外來(lái)人員一律憑身份證等證明身份的'證件，在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)后由門衛(wèi)負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，謝絕私自進(jìn)入公司。
二、公物出門，必須有單位有效證明，否則門衛(wèi)不予放行。
三、各種機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)出，應(yīng)自覺接受檢查。
四、門衛(wèi)人員24小時(shí)值班，不得擅自離崗。
五、門衛(wèi)人員應(yīng)在規(guī)定區(qū)域內(nèi)加強(qiáng)巡邏，做到勤聽、勤看、勤問(wèn)、勤查、勤記，嚴(yán)防各種事故的發(fā)生。
六、門衛(wèi)人員必須提高警惕，堅(jiān)守崗位，照章辦事，主動(dòng)查詢可疑的人和事，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向治保委員會(huì)辦公室（安全科辦公室）報(bào)告。
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為了更好地貫徹、執(zhí)行本單位宗旨，根據(jù)單位章程的有關(guān)規(guī)定，制定董事會(huì)工作制度如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針政策和法律法規(guī)，做好董事會(huì)工作。
二、董事會(huì)由員工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生。
三、董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
四、董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位及領(lǐng)導(dǎo)成員依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、本單位章程及內(nèi)部管理制度開展各項(xiàng)活動(dòng)。
五、董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位重大決定的貫徹執(zhí)行和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督。
六、董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位成員違反本協(xié)會(huì)紀(jì)律、損害本單位聲譽(yù)的'行為進(jìn)行監(jiān)督和處理。
七、董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位的違法違紀(jì)行為提出處理意見，提交理事會(huì)并監(jiān)督其執(zhí)行；必要時(shí)可直接向上級(jí)主管部門報(bào)告況。
八、定期召開董事會(huì)會(huì)議，研究和總結(jié)單位工作。
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第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條 本制度適用于本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理。
第三條 凡在本單位工作的員工和外來(lái)人員，均應(yīng)遵守本制度。
第四條 綜合科為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全單位的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他科室協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的.管理工作。
第五條 綜合科應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
第六條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員(物業(yè)公司)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，文明作業(yè)。綜合科負(fù)責(zé)聯(lián)系和監(jiān)督工作，任何人都應(yīng)當(dāng)尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動(dòng)。
第七條 各科室內(nèi)(單位統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作，由使用者承擔(dān)。
第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條 單位公共區(qū)域(包括主次干道、活動(dòng)室、開水房等)的清掃與保潔，由物業(yè)管理管理公司負(fù)責(zé)。
第九條 各科室負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)的清掃與保潔，并實(shí)行“門前三包”的責(zé)任制管理。
第十條 單位會(huì)議室的日常衛(wèi)生由綜合科接待室負(fù)責(zé)聯(lián)系，物業(yè)管理負(fù)責(zé)清掃和保潔及美化綠化。
第十一條 禁止在單位內(nèi)部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各科室使用后的報(bào)刊雜志及廢舊紙張，統(tǒng)一交綜合科保存及處理。
第十二條 開水房、廁所及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無(wú)異味、無(wú)污穢。
第十三條 單位內(nèi)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。
第十四條 綜合科督促物業(yè)管理定期對(duì)洗手間、廁所、垃圾桶等場(chǎng)所實(shí)施藥物噴灑，殺滅蠅蛆。
第三章 室內(nèi)衛(wèi)生的管理
第十五條 各科室環(huán)境衛(wèi)生由各科人員包干，各科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，綜合科監(jiān)督檢查，單位領(lǐng)導(dǎo)組織臨時(shí)抽查。
第十六條 室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無(wú)污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺(tái)上無(wú)灰塵、污跡，清潔、整齊，室內(nèi)無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條 室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。
第十八條 辦公室內(nèi)辦公用品、報(bào)紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無(wú)關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。
第四章 廢棄物收運(yùn)與管理
第十九條 分布在單位公共區(qū)域內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由物管部門負(fù)責(zé)管理。
第二十條 各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給各科室的垃圾筐、垃圾袋由各科室使用管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。
第五章 獎(jiǎng)罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰：
一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;
二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;
三.不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條 單位每年度評(píng)比一名衛(wèi)生工作積極分子，獲得者給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神鼓勵(lì)。
第二十三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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一、防火器材的管理
消防器材要妥善保管，對(duì)消防器材定期進(jìn)行檢查，以免發(fā)生重大問(wèn)題，如果因人為的原因使消防器材損壞或丟失的應(yīng)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。
二、消防器材的使用
要熟練掌握和使用消防器材，使其達(dá)到滅火功能。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)送到主管部門，進(jìn)行更換以備再用，嚴(yán)禁在沒有火情時(shí)動(dòng)用消防器材，一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)直接責(zé)任單位和負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。
三、院內(nèi)明火管理
凡是因生產(chǎn)、生活臨時(shí)動(dòng)用明火或一般情況下不準(zhǔn)動(dòng)用名火的地方動(dòng)用明火，消防管理人員和動(dòng)用明火的工作人員可在動(dòng)用明火前、中間、之后必須進(jìn)行檢查，以防火患成災(zāi)。
四、督促整改火險(xiǎn)隱患的手段
1、對(duì)于涉及問(wèn)題復(fù)雜不易解決的火險(xiǎn)隱患可通過(guò)主管部門召開有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加的協(xié)商會(huì)，采取會(huì)上整改辦法。
2、對(duì)于存在嚴(yán)重火險(xiǎn)隱患的部門，經(jīng)指出后仍不整改的，給予經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)重大火險(xiǎn)、隨時(shí)可能威脅單位財(cái)產(chǎn)和人員安全的，經(jīng)指出后仍不進(jìn)行整改的部門對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)依法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
五、庫(kù)房的管理措施
庫(kù)房物資必須分類、分堆儲(chǔ)存，堆與堆之間、垛與垛之間必須保留出通道，主要通道的寬度一般不少于二米，根據(jù)庫(kù)存物資的種類，確定垛距、墻距、柱距、梁距、每個(gè)庫(kù)房都要有規(guī)定儲(chǔ)存限額和標(biāo)準(zhǔn)，不得超過(guò)限額和標(biāo)準(zhǔn)。
六、自查隱患并接受聯(lián)查措施
各部門每月必須進(jìn)行消防安全自查一次，并將自查情況報(bào)主管部門，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題。同時(shí)，認(rèn)真接受公安消防部門的檢查。
七、交通安全的'教育
1、每季度單位集中進(jìn)行一次的交通安全教育（一般在每季度首月的5號(hào)）。以便提高干部職工的交通安全意識(shí)，主要是自覺遵守交通法規(guī)、提高自我保護(hù)能力的教育。
2、經(jīng)常性的教育和集中教育相結(jié)合。逢重大節(jié)日或重大活動(dòng)，進(jìn)行重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)性教育；逢有外出活動(dòng)，要進(jìn)行外出交通安全教育；有事故苗頭，要及時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的防范和預(yù)防處置安全教育。
3、每季度末的全體職工集中教育要采取大會(huì)形式。平時(shí)教育采取出交通安全專題教育櫥窗、發(fā)交通安全教育材料、組織交通安全的講座、報(bào)告會(huì)；設(shè)立交通安全警示標(biāo)志等。
4、對(duì)干部職工主要進(jìn)行文明行路、文明騎自行車、乘車；駕駛機(jī)動(dòng)車、保養(yǎng)自駕車，自覺遵守機(jī)動(dòng)車交通法規(guī)的教育。
5、進(jìn)行發(fā)生交通事故報(bào)警方法的教育。
八、交通安全的管理
（一）進(jìn)出單位內(nèi)部、門口交通安全的管理
1、院內(nèi)機(jī)動(dòng)車限速5公里行駛、在規(guī)定的地方停放機(jī)動(dòng)車。
2、上、下班時(shí)，門口設(shè)專人疏導(dǎo)交通。不許在單位門口聚集，防止堵塞交通。
3、上、下班時(shí)，單位門口兩側(cè)30米內(nèi)不許停放機(jī)動(dòng)車。
4、機(jī)動(dòng)車禁止在單位內(nèi)試車、練車。
5、對(duì)單位的機(jī)動(dòng)車安全保養(yǎng)情況進(jìn)行定期檢查，問(wèn)題車不許上路。
（二）對(duì)公用機(jī)動(dòng)車的管理
1、對(duì)單位的公用機(jī)動(dòng)車要按規(guī)定定期檢驗(yàn)、定期保養(yǎng)，未檢驗(yàn)合格或有隱患的機(jī)動(dòng)車不得上路行駛。
2、單位機(jī)動(dòng)車要有出車記錄和保養(yǎng)、維修紀(jì)錄。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私用公車。
3、公車駕駛員必須持有有效期內(nèi)的駕駛執(zhí)照。出車時(shí)必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)國(guó)道路交通安全法》。不準(zhǔn)私自將公車交由非單位指定駕駛員駕駛。有違章現(xiàn)象或發(fā)生交通事故必須及時(shí)上報(bào)單位，并按交通法規(guī)規(guī)定程序進(jìn)行處理。
（三）對(duì)職工機(jī)動(dòng)車駕駛員的管理
1、所有職工有駕駛執(zhí)照的，要在綜合辦公室登記造冊(cè)。
2、對(duì)駕駛員要定期進(jìn)行機(jī)動(dòng)車駕駛安全教育。單位要了解駕駛員的實(shí)際駕車能力。
3、督促、檢查職工駕駛員對(duì)自用車按時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和保養(yǎng)，提交駕駛員體檢表，有事故隱患的車輛不準(zhǔn)駛?cè)雴挝粌?nèi)部。
單位內(nèi)部管理制度 10
一、消防安全教育、培訓(xùn)。進(jìn)行消防安全宣傳普及教育，學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和消防安全知識(shí)，分析和整改火災(zāi)隱患，經(jīng)常組織消防知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和教育，做到“會(huì)報(bào)警、會(huì)使用消防器材、會(huì)撲救初起火災(zāi)”，同相鄰單位和群眾組織搞好消防安全聯(lián)防工作。
二、防火巡查、檢查。預(yù)先編制相應(yīng)的防火檢查表，規(guī)定檢查內(nèi)容要點(diǎn)，檢查依據(jù)和檢查合格標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行逐級(jí)防火責(zé)任制，單位、科室負(fù)責(zé)人及職工定期不定期進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄備案。
三、安全疏散設(shè)施管理。要配備應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志，配備防火門和其他應(yīng)急疏散設(shè)施，并定期進(jìn)行檢修，保證完整、有效。疏散通道和安全出口必須保障暢通，不得堵塞。
四、消防設(shè)施和器材管理。消防器材的配置種類、數(shù)量及配置地點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，配置地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志。消防設(shè)施和器材應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)當(dāng)及時(shí)維修或更換。
五、用火、用電、用氣管理。
（一）對(duì)于儲(chǔ)存或處理可燃?xì)怏w、液體、粉塵的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全處理；
（二）敷設(shè)燃?xì)夤芫�、電氣線路、安裝和維修燃?xì)狻㈦姎庠O(shè)備，必須由正式參加特殊工種培訓(xùn)人員承擔(dān)；
（三）電加熱設(shè)備必須有專人負(fù)責(zé)使用和監(jiān)管，離開時(shí)要切斷電源；
（四）容易產(chǎn)生靜電引起火災(zāi)爆炸的場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)安裝消除靜電的裝置；容易遭雷擊引起火災(zāi)爆炸的場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)安裝避雷裝置，并應(yīng)在雷雨季節(jié)來(lái)臨前，進(jìn)行接地電阻檢測(cè)；
（五）燃?xì)狻㈦姎夤芫�和設(shè)備應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)監(jiān)管，定期檢查。
六、火災(zāi)隱患整改。認(rèn)真研究本單位存在的火災(zāi)隱患，根據(jù)實(shí)際，制定一整套切實(shí)可行的`整改方案。按要求對(duì)存在的火災(zāi)隱患進(jìn)行徹底整改，對(duì)整改內(nèi)容不清楚或是歷史遺留火災(zāi)隱患，無(wú)法按時(shí)整改的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安消防機(jī)構(gòu)匯報(bào)。
七、易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所防火防爆管理。規(guī)定本單位易燃易爆危險(xiǎn)物品的類別、品種和防火防爆場(chǎng)所，安排專人看管，嚴(yán)格收發(fā)易燃易爆危險(xiǎn)物品和進(jìn)入防火防爆場(chǎng)所手續(xù)，制定各類易燃易爆危險(xiǎn)物品的防火、防爆和滅火措施。
八、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練。建立健全滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案組織機(jī)構(gòu)，明確分工，相互協(xié)調(diào)，熟練掌握消防業(yè)務(wù)基本技能，能夠及時(shí)有效地?fù)渚瘸跗鸹馂?zāi)。發(fā)生火災(zāi)后保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，積極協(xié)助公安消防機(jī)構(gòu)調(diào)查火災(zāi)原因。
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一、安全事故和刑事、治安案件報(bào)告工作落實(shí)到人，并制定出工作職責(zé)，做到信息暢通，處臵及時(shí)，使單位在發(fā)生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及時(shí)處臵，把事故損失控制到最低限度。
二、單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件時(shí)：
1、應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。
2、及時(shí)組織人員保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。
3、積極配合公安機(jī)關(guān)開展對(duì)案件的查處工作。
4、認(rèn)真做好搶救、善后工作，防止事態(tài)擴(kuò)大，堵塞漏洞，加強(qiáng)安全防范措施。
三、安全事故和刑事、治安案件“零報(bào)告”制度。公司各部門發(fā)生安全事故和刑事、治安案件后除按要求上報(bào)外，每個(gè)季度以廠、科室為單位上報(bào)一次安全事故和刑事、治安案件統(tǒng)計(jì)表，如未上報(bào)此表的，將視為無(wú)安全事故和刑事、治安案件發(fā)生。各部門應(yīng)將全年的安全事故和刑事、治安案件情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，于每年12月10日前上報(bào)治保會(huì)辦公室（安全科辦公室）。
四、公司安全事故和刑事、治安案件報(bào)告的責(zé)任追究制度。凡發(fā)現(xiàn)漏報(bào)、瞞報(bào)或不報(bào)的，將予以通報(bào)批評(píng)，被省、市領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門追報(bào)的，造成負(fù)面影響的`，直接追究責(zé)任者的相應(yīng)責(zé)任。經(jīng)查實(shí)后，做如下處理：
1、廠、科室的主要負(fù)責(zé)人在本年內(nèi)不得評(píng)選為先進(jìn)工作者，所在部門不得評(píng)為先進(jìn)單位；
2、酌情扣除年度經(jīng)濟(jì)考核評(píng)估的安全分值。
單位內(nèi)部管理制度 12
第一章學(xué)習(xí)會(huì)議制度
第一條堅(jiān)持定期學(xué)習(xí)制度，本單位學(xué)習(xí)以水利局通知為準(zhǔn)，任何在崗人員不得以任何借口不參加學(xué)習(xí)（上級(jí)臨時(shí)安排的急件除外）。
第二條堅(jiān)持會(huì)議、學(xué)習(xí)簽到制度。簽到由辦公室收集保存。學(xué)習(xí)、會(huì)議不得遲到、中出、早退，缺席一次作曠工處理。
第三條凡參加學(xué)習(xí)、會(huì)議者，必須認(rèn)真聽講，做好會(huì)議、學(xué)習(xí)記錄，由主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)定期調(diào)閱，調(diào)閱中凡沒做筆記的視為未參加并作曠工處理。
第四條堅(jiān)持會(huì)議落實(shí)制度。精簡(jiǎn)會(huì)議內(nèi)容，提高會(huì)議質(zhì)量，嚴(yán)禁瑣事、小事上會(huì)、嚴(yán)禁重復(fù)召開會(huì)議，對(duì)上次會(huì)議安排的.工作任務(wù)未落實(shí)的部門或個(gè)人實(shí)行效能監(jiān)察，確保會(huì)議的落實(shí)。
第二章上下班簽到及請(qǐng)銷假制度
第五條全局上下班簽到由辦公室統(tǒng)一監(jiān)督管理，上午8∶30以前簽到、11∶30后簽退，下午2∶30以前簽到、5∶30后簽退。不能代簽、補(bǔ)簽，4次缺簽作一次曠工。
第六條嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，不得遲到早退，更不得無(wú)故缺席。凡因病因事不能上班的，必須嚴(yán)格履行請(qǐng)假手續(xù)。
第七條因事、因病請(qǐng)假的，3天以上由局長(zhǎng)審批，2天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，一天內(nèi)由辦公室審批，半天內(nèi)由各股室負(fù)責(zé)人審批。2天（含2天）以上必須書面請(qǐng)假，一周
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在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，事業(yè)單位應(yīng)該完善自己的以預(yù)算管理為核心的內(nèi)控制度建設(shè)，它是現(xiàn)代管理發(fā)展的趨勢(shì)，可以有效避免事業(yè)單位預(yù)算部門在單位內(nèi)部管理、外部的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面所面臨的困難。
一、事業(yè)單位財(cái)務(wù)預(yù)算管理與內(nèi)控制度的聯(lián)系
事業(yè)單位是代表政府面向社會(huì)行使政府多項(xiàng)公共事務(wù)功能的窗口單位，同時(shí)事業(yè)單位在很多領(lǐng)域參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，事業(yè)單位的財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)主要由行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)家財(cái)政撥款等組成，事業(yè)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算就是財(cái)務(wù)人員對(duì)核算的不穩(wěn)定因素做合情合理的判斷，目的是控制成本，做到對(duì)單位未來(lái)階段性資金的收支、經(jīng)營(yíng)成果和分配等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)做具體安排，而內(nèi)控制度則是對(duì)單位內(nèi)部的各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的權(quán)責(zé)分工和程序方法進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定，其中內(nèi)控制度不僅完善了事業(yè)單位內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是本單位進(jìn)行籌劃、調(diào)控、管理的基本組織。事業(yè)單位的內(nèi)控制度有利于保障預(yù)算管理的準(zhǔn)確、科學(xué)的在單位內(nèi)部實(shí)施，做好預(yù)算管理和內(nèi)控相互制衡、相互約束，有合理完善的獎(jiǎng)罰制度，定期考核預(yù)算目標(biāo)的完成情況，以此為基礎(chǔ)完成預(yù)算目標(biāo)做好內(nèi)部控制工作。
二、我國(guó)事業(yè)單位財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)控制度現(xiàn)狀
(一)事業(yè)單位對(duì)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部控制工作重視度不高
事業(yè)單位良好的內(nèi)控意識(shí)是保障內(nèi)控制度在本單位順利實(shí)施的前提，有相當(dāng)一部分的單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)上的內(nèi)控工作認(rèn)識(shí)不清，只簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的認(rèn)為預(yù)算只是會(huì)計(jì)個(gè)人的事情，忽略了財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部控制工作的重要性和合理性，有財(cái)政機(jī)構(gòu)和審計(jì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的審查，使財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度敷衍塞責(zé)，徒有其表。
(二)財(cái)務(wù)預(yù)算管理內(nèi)控機(jī)構(gòu)是空架子，用來(lái)敷衍審查機(jī)構(gòu)
健全的財(cái)務(wù)預(yù)算管理內(nèi)控機(jī)構(gòu)是事業(yè)單位必不可少的，有些單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)內(nèi)控工作的重視程度不高，更談不上內(nèi)控機(jī)構(gòu)的構(gòu)建，有些單位即使有也是徒有其表的空架子，沒有機(jī)構(gòu)內(nèi)人員或者是為了應(yīng)付檢查臨時(shí)調(diào)其他崗位員工來(lái)頂替工作的現(xiàn)象。
(三)事業(yè)單位內(nèi)控制度領(lǐng)域有待加強(qiáng)
事業(yè)單位內(nèi)控制度方面可依據(jù)的法律法規(guī)很少，財(cái)務(wù)部下發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》的規(guī)范對(duì)象主要是企業(yè)，不過(guò)這里面的內(nèi)控思想、制定原則、制作方法對(duì)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算也同樣適用。在實(shí)際情況中事業(yè)單位內(nèi)控制度的建設(shè)卻不盡人意，有的單位可能只是用一般性的財(cái)務(wù)規(guī)章規(guī)范來(lái)當(dāng)做內(nèi)控制度去執(zhí)行，對(duì)單位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的控制有些過(guò)于隨意，對(duì)其中出現(xiàn)的問(wèn)題可能只是依照過(guò)往經(jīng)驗(yàn)和慣常做法，沒有正確的內(nèi)控制度可遵守。
三、完備預(yù)算管理和內(nèi)部控制制度的原則和措施
(一)預(yù)算管理內(nèi)控制度的建立應(yīng)遵循的原則
1、首先是合法性原則
事業(yè)單位要遵照法律法規(guī)的規(guī)定在內(nèi)部建立合乎法律程序的內(nèi)部控制制度，有些依法定程序走的步驟看起來(lái)可能是稍顯繁瑣，但是實(shí)際上在規(guī)避不法行為的作用上舉足輕重不容小覷，所以嚴(yán)格遵照合法性原則建立完備的預(yù)算管理內(nèi)控制度是必要的
2、第二要遵守協(xié)調(diào)性原則
主要是依據(jù)指國(guó)內(nèi)環(huán)境、政策導(dǎo)向、單位自身的發(fā)展來(lái)制定或修改財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。協(xié)調(diào)性原則對(duì)外是指合法性原則，也就是財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的制定必須遵循法律法規(guī)的規(guī)定，不能鉆法律漏洞，也不能違背法律的規(guī)定，與法律法規(guī)的規(guī)定是一致的、協(xié)調(diào)的，對(duì)內(nèi)部就是要協(xié)調(diào)適應(yīng)本事業(yè)單位財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制工作，和本單位的發(fā)展情況是互相協(xié)調(diào)的，不能存在內(nèi)控制度和單位內(nèi)部控制實(shí)況不適應(yīng)的問(wèn)題。
3、內(nèi)部控制制度的權(quán)威性原則
內(nèi)部控制一經(jīng)制定，單位從上到下都要嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行到位的，要給予表彰，對(duì)于沒有做好嚴(yán)格執(zhí)行的，要給予處罰，以顯示內(nèi)控制度的權(quán)威性和不可侵犯性和權(quán)威性，對(duì)于位高權(quán)重者偶爾犯錯(cuò)、或者是普通員工出現(xiàn)的小錯(cuò)要本著防微杜漸和一視同仁的'態(tài)度正確處理。
(二)完備預(yù)算管理和內(nèi)部控制制度的措施
1、提升事業(yè)單位一把手對(duì)以預(yù)算管理為核心的內(nèi)部控制制度建設(shè)重視程度的認(rèn)識(shí)
建立健全的以預(yù)算管理為核心的內(nèi)部控制制度，首先要提高事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)預(yù)算管理和內(nèi)部控制制度的重視程度，可以組成內(nèi)控制度建設(shè)小組，由單位一把手親自監(jiān)督主持對(duì)以預(yù)算管理為核心的內(nèi)部控制制度的建設(shè)，責(zé)成各部門管理人員和員工嚴(yán)格遵循內(nèi)控制度進(jìn)行工作，保障預(yù)算目標(biāo)在各部門順利開展和圓滿完成。
2、其次要結(jié)合自身發(fā)展情況，建立清晰準(zhǔn)確的預(yù)算編制
預(yù)算編制質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到事業(yè)單位各部門各項(xiàng)工作的開展和完成，因此我們除了加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算編制工作的重視度之外，還要提升部門預(yù)算編制的質(zhì)量，事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該親自蒞臨到統(tǒng)籌預(yù)算編制的制定工作中去，遵循合法性、協(xié)調(diào)性、權(quán)威性的準(zhǔn)則來(lái)制定預(yù)算編制工作，力求預(yù)算編制做到零基預(yù)算和細(xì)化預(yù)算，對(duì)事業(yè)單位的具體收支標(biāo)準(zhǔn)要做到詳細(xì)規(guī)定，另外還要準(zhǔn)確標(biāo)出各項(xiàng)資金支出的用處和去向，能細(xì)化到具體項(xiàng)目的要力求具體化、細(xì)致化，各部門在完成具體的預(yù)算目標(biāo)過(guò)程中要做到嚴(yán)厲的自我約束，嚴(yán)厲禁止隨意添加支出項(xiàng)目，超出預(yù)算范圍等等行為。
3、區(qū)別一般性支出和重要性支出
部門預(yù)算的編制應(yīng)該嚴(yán)格依照本部門的實(shí)際發(fā)展情況和自身的財(cái)力進(jìn)行編制，把一般性支出和重要性支出按重要程度標(biāo)示出來(lái)，在嚴(yán)格保障重點(diǎn)性支出需要，從嚴(yán)對(duì)待一般性支出，單位的財(cái)務(wù)預(yù)算編制詳細(xì)的要包括本單位的全部財(cái)務(wù)收支，事無(wú)巨細(xì)，方方面面都要編制到。
4、對(duì)事業(yè)單位物資財(cái)產(chǎn)要做好內(nèi)部控制，力求內(nèi)部控制做到對(duì)每個(gè)員工的行為進(jìn)行約束
對(duì)事業(yè)單位的各項(xiàng)物資財(cái)產(chǎn)要做到定時(shí)按期進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果和會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，找出原因，追查責(zé)任，將責(zé)任要追蹤到具體的人身上，不能辦糊涂事做糊涂賬，防止有不法分子中飽私囊的違法亂紀(jì)行為，一旦發(fā)生資產(chǎn)損毀要嚴(yán)格依照法定程序向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才能核銷。對(duì)于事業(yè)單位的資產(chǎn)管理賬目要力求做到清晰明白真實(shí)有效，需要嚴(yán)格的授權(quán)審批手續(xù)，事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須嚴(yán)格依照授權(quán)審批手續(xù)才能完成，務(wù)必準(zhǔn)確明示部門員工的權(quán)限和義務(wù)，做到內(nèi)控制度對(duì)每個(gè)員工的行為做到約束。
5、完善內(nèi)部制度做好各個(gè)部門的協(xié)調(diào)發(fā)展、共同努力
完善內(nèi)控制度要做好統(tǒng)籌成本控制和單位效益的協(xié)調(diào)關(guān)系、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度和會(huì)計(jì)自身職業(yè)素養(yǎng)的之間的關(guān)系、舊式的內(nèi)控方法和新穎的適合單位發(fā)展的內(nèi)控方式之間的關(guān)系，只要我們?cè)谌粘９ぷ髦凶龅綄?duì)以上三對(duì)關(guān)系的正確處理，就可以使內(nèi)控制度的優(yōu)勢(shì)在單位內(nèi)充分發(fā)揮出來(lái)，與此同時(shí)，單位各部門要做好協(xié)調(diào)共同努力，尤其是單位的財(cái)政部門、審計(jì)部門，要做好對(duì)預(yù)算部門內(nèi)部控制的監(jiān)察，財(cái)政部門主管內(nèi)部控制工作，在日常生活中財(cái)政部門除了要提高對(duì)預(yù)算機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)的構(gòu)造和領(lǐng)導(dǎo)，還要不斷促使預(yù)算部門提升對(duì)財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的充實(shí)和完備。審計(jì)部門是監(jiān)督部門，除了做好平常的監(jiān)察監(jiān)督外，還要定時(shí)不定期的對(duì)整個(gè)預(yù)算機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度以及執(zhí)行度進(jìn)行監(jiān)督審查，以督促其健康良性發(fā)展。
6、對(duì)內(nèi)做好內(nèi)部審計(jì)，不斷提升內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)
內(nèi)部審計(jì)是事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控制度順利進(jìn)行的重要保障，除了加快完善內(nèi)審工作制度、提高內(nèi)審人員的工作地位之外，還要做到建立內(nèi)審復(fù)查程序，即本單位的內(nèi)部審計(jì)工作告一段落后，要在指定的時(shí)間段內(nèi)再核查內(nèi)審結(jié)果的執(zhí)行情況。同時(shí)，內(nèi)審人員專業(yè)素養(yǎng)的提升對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行和實(shí)施的重要作用也不言而喻，內(nèi)審人員要具備高質(zhì)量的管理能力、豐富準(zhǔn)確的法律知識(shí)和熟知本單位的內(nèi)部規(guī)章制度，這幾點(diǎn)同時(shí)具備才能更好的監(jiān)督執(zhí)行內(nèi)部控制制度的實(shí)施。
四、附則
預(yù)算部門建立內(nèi)部控制制度是提升本單位財(cái)務(wù)管理效率的有力手段之一，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，內(nèi)控制度的建設(shè)將提升預(yù)算部門的內(nèi)部管理、規(guī)避運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等等方面的作用，盡管如此，預(yù)算部門建立內(nèi)控制度還存在了許多不盡人意的地方，希望本文能夠拋磚引玉，使單位領(lǐng)導(dǎo)加大對(duì)以預(yù)算管理為核心的內(nèi)控制度建設(shè)力度。
單位內(nèi)部管理制度 14
一、加強(qiáng)要害部門、部位的安全防范，配備防盜、防火設(shè)備。
二、單位的財(cái)務(wù)室、檔案室、倉(cāng)庫(kù)等，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、責(zé)任到人。
三、重點(diǎn)要害部門的工作人員，應(yīng)嚴(yán)格按照本部門規(guī)定的操作規(guī)程工作，自覺遵守崗位職責(zé)，及時(shí)關(guān)門關(guān)窗。
四、加強(qiáng)設(shè)備的保養(yǎng)和維修工作，定期檢查設(shè)備的安全和財(cái)物規(guī)定存放的'數(shù)量。
五、嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入重點(diǎn)部門和部位。
六、單位政務(wù)部對(duì)重點(diǎn)部門、部位要常巡查，勤查看、細(xì)防范，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理，并及時(shí)通報(bào)有關(guān)職能部門。
七、定期全面檢查，遇節(jié)假日增加檢查次數(shù)，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時(shí)堵塞漏洞、消除隱患。
八、重點(diǎn)要害部門工作人員要做好有關(guān)保密工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露本部門、本部位的情況。
單位內(nèi)部管理制度 15
一、組織定期或不定期的治安保衛(wèi)工作檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患和治安防范工作中的漏洞及其它不安全因素。
二、認(rèn)真做好記錄，定期進(jìn)行分析制度，找出原因，全面落實(shí)各項(xiàng)安全保衛(wèi)措施。
三、建立和完善各項(xiàng)考核及獎(jiǎng)懲，具體下列事跡之一的單位和個(gè)人，由總承包公司綜治委給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：
1、執(zhí)行安全保衛(wèi)制度，落實(shí)安全防范措施成績(jī)顯著的；
2、發(fā)現(xiàn)并制止違法犯罪行為，事跡突出的；
3、避免治安災(zāi)害事故發(fā)生或在搶險(xiǎn)救災(zāi)中事跡突出的；
4、協(xié)助公安機(jī)關(guān)查破案件事跡突出的；
5、在安全保衛(wèi)工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、忠于職守、成績(jī)顯著的。
四、具有以下情形之一的單位和個(gè)人，由公安機(jī)關(guān)責(zé)令限期整改、通報(bào)批評(píng)的，由總承包公司綜治委給予單位主要負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人行政處分；違反治安管理規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依照《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》，依法追究刑事責(zé)任。
1、忽視安全保衛(wèi)工作，致使單位內(nèi)部治安秩序混亂，經(jīng)常發(fā)生違法犯罪活動(dòng)的；
2、安全防范措施不落實(shí)，造成治安災(zāi)害事故的；
3、違反安全保衛(wèi)制度，致使國(guó)家、總承包公司和人民生命財(cái)產(chǎn)遭受損失的；
4、發(fā)現(xiàn)重大隱患不及時(shí)報(bào)告或能消除的隱患不及時(shí)消除的；
5、對(duì)發(fā)生的案件和治安災(zāi)害事故隱瞞不報(bào)的；
6、妨礙總承包公司保衛(wèi)人員履行職責(zé)或公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行公務(wù)的。
發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件報(bào)告制度
一、安全事故和刑事、治安案件報(bào)告工作落實(shí)到人，并制定出工作職責(zé)，做到信息暢通，處置及時(shí)，使學(xué)校在發(fā)生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及時(shí)處置，把事故損失控制到最低限度。
二、單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件。
1、應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。
2、及時(shí)組織，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。
3、積極配合公安機(jī)關(guān)開展對(duì)案件的查處工作。
4、認(rèn)真做好搶救、善后工作，防止事態(tài)擴(kuò)大，堵塞漏洞，加強(qiáng)安全防范措施。
三、安全事故和刑事、治安案件“零報(bào)告”制度o各學(xué)校發(fā)生學(xué)校安全事故和刑事、治安案件后除按要求上報(bào)外，每個(gè)季度以校為單位上報(bào)一次學(xué)校安全事故和刑事、治安案件統(tǒng)計(jì)表（統(tǒng)計(jì)表附后），如未上報(bào)此表的，將視為無(wú)發(fā)生學(xué)校安全事故和刑事、治安案件。各學(xué)校應(yīng)將全年的'安全事故和刑事、治安案件情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，于每年12月10日前上報(bào)總承包公司保衛(wèi)科。
四、學(xué)校安全事故和刑事、治安案件報(bào)告的責(zé)任追究制度o凡發(fā)生漏報(bào)、瞞報(bào)或不報(bào)總承包公司的，將予以通報(bào)批評(píng)，被省、市領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門追報(bào)的，造成負(fù)面影響的，直接追究責(zé)任者的相應(yīng)責(zé)任。同時(shí)經(jīng)查實(shí)后，做如下處理：
1、學(xué)校的主要領(lǐng)導(dǎo)在本年內(nèi)不得評(píng)選為先進(jìn)工作者，所在單位不得評(píng)為先進(jìn)單位；
2、酌情扣除年度經(jīng)濟(jì)考核評(píng)估的安全分值；
單位內(nèi)部管理制度 16
一、值班人員必須按時(shí)到崗，不得擅離崗位，實(shí)行定時(shí)不定時(shí)的`巡邏制度，保證單位內(nèi)部的夜間安全。
二、負(fù)責(zé)檢查好財(cái)務(wù)室、檔案室、倉(cāng)庫(kù)等要害部位、機(jī)關(guān)辦公樓門窗關(guān)閉及上鎖等情況，在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，勤巡邏，勤檢查，切實(shí)做好防盜工作。
三、負(fù)責(zé)檢查有無(wú)明火、暗火及火種管理情況，做好防火工作。
四、值班人員應(yīng)隨時(shí)提高警惕，發(fā)現(xiàn)可疑情況，要迅速處理，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
五、負(fù)責(zé)定時(shí)開關(guān)機(jī)關(guān)辦公樓走廊照明燈及節(jié)日彩燈，日常維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)報(bào)告更換。
六、負(fù)責(zé)定時(shí)開關(guān)監(jiān)控視頻，不得使用監(jiān)控電腦上網(wǎng)、玩游戲等，保證監(jiān)控電腦正常工作。
單位內(nèi)部管理制度 17
第一條：為了加強(qiáng)對(duì)省局直屬事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》及其他有關(guān)要求，制定本制度。第二條：財(cái)政審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)山水城直屬行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作。
第三條：財(cái)政審計(jì)局根據(jù)當(dāng)年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃派出審計(jì)組，審計(jì)組可由機(jī)關(guān)專職審計(jì)人員和熟悉財(cái)務(wù)工作的人員組成，也可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)專業(yè)審計(jì)人員。
第四條：審計(jì)組的主要職責(zé)：
(一)檢查會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、預(yù)決算、資金、財(cái)產(chǎn)，查閱有關(guān)的文件、資料。
(二)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料。
(三)對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作出臨時(shí)制止決定。
(四)提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理，提高效益，以及糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為的建議。
(五)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和造成重大損失浪費(fèi)的人員，向領(lǐng)導(dǎo)提出追究其責(zé)任的建議。
(六)對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大違法事項(xiàng)移送監(jiān)察室進(jìn)一步審理。
第五條：審計(jì)人員必須依照法律、法規(guī)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
第六條：內(nèi)部審計(jì)包括：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和專題審計(jì)。
第八條：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)每?jī)赡赀M(jìn)行一次。
第八條：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的主要內(nèi)容
(一)財(cái)務(wù)收入是否真實(shí)、合法；
(二)財(cái)務(wù)支出是否遵循財(cái)務(wù)規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為，列支手續(xù)是否完備；
（三）銀行開戶是否符合有關(guān)規(guī)定，有無(wú)儲(chǔ)蓄存款、公款私存行為和多頭開戶；
（四）固定資產(chǎn)內(nèi)部管理和使用情況，包括：制度是否健全有效，存量是否真實(shí)，核算是否符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，購(gòu)建、調(diào)撥、報(bào)廢和處理是否符合有關(guān)制度規(guī)定；
（五）有關(guān)財(cái)務(wù)收支的.其他問(wèn)題。
第九條：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的主要程序
(一)實(shí)施審計(jì)前10日向被審單位送達(dá)審計(jì)通知書；
(二）通過(guò)審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，核查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券，向有關(guān)部門和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)，并取得證明材料；
（三）審計(jì)終了，提出審計(jì)報(bào)告。
第十條：山水城管委會(huì)直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人離任前，必須進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
第十一條：領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要內(nèi)容
(一)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況；對(duì)本單位違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律應(yīng)負(fù)的責(zé)任；
(二)國(guó)有資產(chǎn)管理情況；對(duì)本單位國(guó)有資產(chǎn)流失應(yīng)負(fù)的責(zé)任；
(三)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究、論證、集體討論情況；對(duì)決策失誤造成經(jīng)濟(jì)損失或不良后果應(yīng)負(fù)的責(zé)任；
(四)重大問(wèn)題反映、報(bào)告情況；對(duì)本單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及有關(guān)重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的報(bào)告失實(shí)、延誤應(yīng)負(fù)的責(zé)任；
(五)個(gè)人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度情況；
(六）其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。
第十二條：領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要程序
(一)對(duì)山水城管委會(huì)直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，由人事處提出建議，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；
(二)財(cái)政審計(jì)局在接到人事處建議15日內(nèi)，組成審計(jì)組，在實(shí)施審計(jì)前3日，向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書，并抄送被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人；
(三)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)向?qū)徲?jì)組真實(shí)、完整的提供下列資料：
1、領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的工作總結(jié)；
2、內(nèi)部管理制度及人員的職責(zé)和分工情況；
3、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；
4、資產(chǎn)情況；
5、需要說(shuō)明的其他情況；
(四)審計(jì)組在審計(jì)結(jié)束后，提出審計(jì)報(bào)告。
第十三條：專題審計(jì)是財(cái)務(wù)處根據(jù)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示或有關(guān)部門的要求，對(duì)某些問(wèn)題進(jìn)行的審計(jì)。專題審計(jì)的程序和方式按照內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條：被審計(jì)單位必須與財(cái)政審計(jì)局派出的審計(jì)組積極配合，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果。
第十五條：內(nèi)部審計(jì)結(jié)果是指內(nèi)部審計(jì)終結(jié)后，按規(guī)定出具的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定等反映的內(nèi)容。主要包括：
（一）內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；
（二）領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告；
（三）內(nèi)部審計(jì)意見；
（四）內(nèi)部審計(jì)決定
（五）內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀(jì)事項(xiàng)。
第十六條：內(nèi)部審計(jì)結(jié)果必須以事實(shí)為依據(jù)，符合法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，遵循公正、合法、及時(shí)、有效的原則。
第十七條：內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容包括：審計(jì)的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、審計(jì)結(jié)論和建議。
第十八條：審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在審計(jì)終了15日內(nèi)提出，并向被審單位征求意見，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告應(yīng)同時(shí)征求被審單位負(fù)責(zé)人本人的意見后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第十九條：被審單位自接到審計(jì)報(bào)告征求意見書15日內(nèi)提出書面意見。限期未提出的，視同無(wú)異議。
第二十條：財(cái)政審計(jì)局根據(jù)審計(jì)報(bào)告中存在問(wèn)題的程度，分別作出審計(jì)意見或?qū)徲?jì)決定，報(bào)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送達(dá)被審計(jì)單位執(zhí)行。
第二十一條：領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定或?qū)徲?jì)意見，報(bào)經(jīng)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送達(dá)被審計(jì)單位執(zhí)行，并抄送被審單位負(fù)責(zé)人本人和有關(guān)部門。
第二十二條：被審單位應(yīng)當(dāng)在接到審計(jì)意見或?qū)徲?jì)決定3個(gè)月內(nèi)，向財(cái)務(wù)處書面報(bào)告執(zhí)行情況（附被查出問(wèn)題糾正的相關(guān)實(shí)證資料）。
單位內(nèi)部管理制度 18
第一條為進(jìn)一步規(guī)范全市農(nóng)委系統(tǒng)安全生產(chǎn)重大事故隱患（下簡(jiǎn)稱重大隱患）治理掛牌督辦工作，及時(shí)消除重大隱患，有效防范和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《省安全生產(chǎn)條例》和關(guān)于安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定等法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我市農(nóng)委系統(tǒng)實(shí)際，制定本制度。
第二條行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)重大隱患治理掛牌督辦工作適用本辦法，法律、法規(guī)、規(guī)章及上級(jí)規(guī)范性文件另有規(guī)定的從其規(guī)定。
第三條本制度所稱的重大隱患，是指危害和整改難度較大，可能造成嚴(yán)重后果或較大社會(huì)影響，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患。
本制度所稱的重大隱患治理掛牌督辦，是指全市各級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門、負(fù)有農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管管理職責(zé)的部門對(duì)重大隱患治理工作進(jìn)行督促指導(dǎo)，促進(jìn)隱患有效整治，防止事故發(fā)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理活動(dòng)。
第四條農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，定期或不定期開展隱患排查治理工作。
第五條重大隱患治理工作按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則實(shí)施。全市各級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門、負(fù)有農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門和委屬單位分別負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域重大隱患治理工作。各縣（市、區(qū)）農(nóng)委、開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門具體承擔(dān)各地農(nóng)業(yè)行業(yè)重大隱患治理掛牌督辦工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)辦及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)有農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門開展重大隱患治理，跟蹤掌握治理進(jìn)展情況。
第六條市農(nóng)委負(fù)責(zé)對(duì)省廳、掛牌督辦和涉及多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域、多個(gè)區(qū)域的重大隱患，實(shí)施掛牌督辦。各縣（市、區(qū)）農(nóng)委、開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)辦及負(fù)有農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位排查上報(bào)的、群眾舉報(bào)的、省廳和掛牌督辦的以及在日常督導(dǎo)檢查、暗查暗訪、專項(xiàng)整治等活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的重大隱患，應(yīng)當(dāng)逐級(jí)上報(bào)市農(nóng)委掛牌督辦，并建立管理臺(tái)賬，實(shí)行分類分級(jí)、閉環(huán)管理。
第七條市農(nóng)委作出掛牌督辦決定后，市農(nóng)委要及時(shí)向重大隱患所在各縣（市、區(qū)）農(nóng)委、開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門、屬單位（以下簡(jiǎn)稱責(zé)任單位）下達(dá)《安全生產(chǎn)重大事故隱患治理掛牌督辦通知書》，明確隱患具體情況、治理期限、治理要求，并定期公告。同時(shí)，對(duì)隱患治理情況實(shí)施跟蹤督辦和動(dòng)態(tài)監(jiān)管，及時(shí)掌握治理進(jìn)度，確保按期治理銷號(hào)，于每季度末將重大隱患掛牌督辦和治理完成情況臺(tái)賬報(bào)農(nóng)委備案。
第八條責(zé)任單位對(duì)存在重大隱患的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，要及時(shí)下達(dá)整改指令書，督促其制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改過(guò)程中安全防范措施。隱患排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用；隱患排除后，經(jīng)組織專家現(xiàn)場(chǎng)核查合格后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和使用。
第九條責(zé)任單位應(yīng)建立治理檔案，留存?zhèn)洳椤n案主要包括卷內(nèi)目錄《安全生產(chǎn)重大事故隱患治理掛牌督辦通知書》等掛牌督辦有關(guān)文件；重大隱患治理方案；督查、檢查記錄，行政執(zhí)法文書，現(xiàn)場(chǎng)影像資料；《安全生產(chǎn)重大事故隱患治理情況表》及專家現(xiàn)場(chǎng)核查材料；其他相關(guān)材料。
第十條對(duì)掛牌督辦的重大隱患，未在規(guī)定期限內(nèi)完成治理且無(wú)正當(dāng)理由、相關(guān)單位拒不執(zhí)行治理要求、責(zé)任單位督辦不力的，市農(nóng)委將對(duì)相關(guān)責(zé)任人實(shí)行約談告誡、公開曝光，情節(jié)嚴(yán)重的依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任對(duì)經(jīng)停產(chǎn)停業(yè)整頓治理仍不具備安全生產(chǎn)條件的，依法依規(guī)對(duì)相關(guān)隱患單位予以關(guān)閉取締。
第十一條本制度自公布之日起實(shí)施。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì)
安全生產(chǎn)警示約談制度
第一條為進(jìn)一步推動(dòng)全市農(nóng)委系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《省安全生產(chǎn)條例》和關(guān)于安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)和政策性文件，結(jié)合農(nóng)委系統(tǒng)工作實(shí)際，制定本制度。
第二條本制度所稱安全生產(chǎn)警示約談（以下簡(jiǎn)稱約談），是指農(nóng)委及其安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱小組），按照“一崗雙責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，對(duì)下級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門、負(fù)有農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門、委屬單位和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人，就安全生產(chǎn)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行預(yù)警提示、告誡、督促整改的約見談話。
第三條約談按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則組織實(shí)施。
（一）農(nóng)委及其小組負(fù)責(zé)對(duì)各縣（市、區(qū)）農(nóng)委、開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門或負(fù)有農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管管理職責(zé)的部門、委屬單位、轄區(qū)內(nèi)市屬以下農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。
（二）負(fù)有農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門負(fù)責(zé)對(duì)其系統(tǒng)內(nèi)單位或分管農(nóng)業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。
第四條有下列情形之一的，由市農(nóng)委及其小組約談。
（一）未嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”要求，不能按期完成安全生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的；
（二）發(fā)生有人員死亡的生產(chǎn)安全事故的，或者發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故的；
（三）瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)生產(chǎn)安全事故的；
（四）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)急救援不及時(shí)，造成人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失進(jìn)一步擴(kuò)大的；
（五）隱患排查治理不到位，對(duì)上級(jí)交辦、督辦的重大事故隱患和一般事故隱患未按期完成整改或未采取有效監(jiān)管措施的；
（六）在國(guó)家、省、市組織的安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查中，被發(fā)現(xiàn)存在重大安全生產(chǎn)監(jiān)管問(wèn)題，或者未按要求完成安全生產(chǎn)階段性重點(diǎn)工作，受到國(guó)家、省、市通報(bào)批評(píng)的；
（七）未認(rèn)真對(duì)待安全生產(chǎn)方面舉報(bào)，非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)問(wèn)題突出，造成群訪或產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的；
（八）其他違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)，造成不良后果，市農(nóng)委、小組認(rèn)為有必要約談的`其他情形。
第五條農(nóng)委及其小組的約談，由小組聯(lián)合委應(yīng)急管理處、委監(jiān)察部門、委組織部門負(fù)責(zé)人組成約談小組，小組辦公室負(fù)責(zé)組織和承辦。負(fù)有農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門的約談，由本部門組織開展。開展約談時(shí)，根據(jù)情況可邀請(qǐng)新聞媒體、相關(guān)行業(yè)技術(shù)專家、公眾代表等參加。
第六條約談按照以下程序進(jìn)行。
（一）約談準(zhǔn)備。由組織約談的單位發(fā)出約談書面通知，明確被約談單位名稱、被約談人、約談事項(xiàng)、約談時(shí)間、約談地點(diǎn)、需要提交的相關(guān)材料等，被約談單位應(yīng)當(dāng)按照要求提供書面材料并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。
（二）約談實(shí)施。會(huì)議由約談?wù)偌酥鞒郑患s談人按照約談內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)。約談小組就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢，被約談人進(jìn)行答復(fù)。約談小組提出整改措施要求，作出約談決定，被約談人應(yīng)當(dāng)作出落實(shí)約談事項(xiàng)的承諾。
（三）約談結(jié)果。約談應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議紀(jì)要。被約談單位要根據(jù)約談要求和會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行整改落實(shí)，并將整改落實(shí)情況在會(huì)議紀(jì)要下發(fā)之日起15日內(nèi)以書面形式報(bào)告組織約談的單位，同時(shí)抄報(bào)參加約談的相關(guān)部門。
第七條組織約談的單位負(fù)責(zé)對(duì)約談會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將約談及整改落實(shí)情況書面報(bào)告本級(jí)政府和上級(jí)主管單位。
第八條被約談人應(yīng)當(dāng)按時(shí)參加約談。確因特殊情況不能按時(shí)參加約談的，被約談單位應(yīng)及時(shí)向組織約談的單位書面報(bào)告情況，經(jīng)批準(zhǔn)后，可委托相關(guān)責(zé)任人參加約談。
被約談人不接受約談或未按照規(guī)定參加約談的，由組織實(shí)施約談的單位予以通報(bào)批評(píng)；被約談人為各縣（市、區(qū)）農(nóng)委、開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門或負(fù)有農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管管理職責(zé)的部門、委屬單位負(fù)責(zé)人的，取消該單位當(dāng)年安全生產(chǎn)評(píng)先評(píng)優(yōu)資格；被約談人為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人的，將該單位納入安全生產(chǎn)不良記錄“黑名單”。
被約談單位未按約談要求整改的，依法依規(guī)嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；因未按要求整改導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的，從嚴(yán)從重追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第九條組織約談的單位根據(jù)政務(wù)公開的要求，及時(shí)向社會(huì)公開約談情況，接受社會(huì)監(jiān)督。
第十條本約談制度不代替對(duì)安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為的行政處罰和對(duì)有關(guān)責(zé)任人的問(wèn)責(zé)處理。
第十一條本制度由農(nóng)委農(nóng)村工作委員會(huì)安全生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。
單位內(nèi)部管理制度 19
（一）、門衛(wèi)制度
1、門衛(wèi)人員必須身體強(qiáng)壯、責(zé)任性強(qiáng)，不得使用老弱病殘人員擔(dān)任門衛(wèi)工作。
2、門衛(wèi)人員當(dāng)班期間嚴(yán)守崗位，認(rèn)真履行職責(zé)，做到進(jìn)出車輛、物品、客人有登記。
3、夜間不準(zhǔn)睡覺，定時(shí)巡查，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即向值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，發(fā)生案件應(yīng)迅速撥打110，不得延誤。
4、不準(zhǔn)在門衛(wèi)室進(jìn)行打牌等妨礙門衛(wèi)的`活動(dòng)。
（二）、值班制度
1、每天確定一名領(lǐng)導(dǎo)帶班，一名部門領(lǐng)導(dǎo)和一名工作人員值班，負(fù)責(zé)檢查、處理日常安全保衛(wèi)工作。
2、值班時(shí)間為每天早8點(diǎn)至次日早8點(diǎn)/ 3、值班人員必須按時(shí)交接班，不準(zhǔn)遲到早退。有事不能值班者，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后找人替班。
4、值班人員值班期間要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)禁喝酒、玩牌等違紀(jì)行為。
5、認(rèn)真做好值班記錄，堅(jiān)持重大事情請(qǐng)示報(bào)告制度。
（三）、巡查制度
1、值班、門衛(wèi)人員對(duì)巡查目標(biāo)定時(shí)巡查，反之被盜和破壞事故發(fā)生，力爭(zhēng)抓獲犯罪分子，并及時(shí)報(bào)警。同時(shí)要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，等領(lǐng)導(dǎo)和公安人員到場(chǎng)后，及時(shí)提供有關(guān)情況。
2、對(duì)于違反規(guī)定者，要當(dāng)場(chǎng)予以制止和批評(píng)，對(duì)不服從管理，無(wú)理取鬧者，送交有關(guān)部門處理。
3、熟悉消防設(shè)施、器材的分布情況，掌握使用方法，發(fā)生火災(zāi)及時(shí)撲救、報(bào)警。
4、巡邏時(shí)間不得作任何影響和違反履行職責(zé)的行為，特別是夜間不許睡覺。
5、做好巡邏記錄，按時(shí)交接班。
單位內(nèi)部管理制度 20
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《消防法》，對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，防微杜漸。按照國(guó)家的法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)單位消防安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、辦公大樓等重要場(chǎng)所，一律嚴(yán)禁煙火。
3、不得私自接用電源線路，如確有需要，經(jīng)請(qǐng)示單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，請(qǐng)專業(yè)人員規(guī)劃實(shí)施。
4、單位辦公室組織開展單位日常消防安全教育、培訓(xùn)和演練。
5、保衛(wèi)人員定期對(duì)日常消防檢查、巡查，消除火險(xiǎn)隱患。
6、定期對(duì)技防設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。
7、一旦發(fā)生火災(zāi)，單位安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織力量撲救火災(zāi)、保護(hù)職工，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，配合消防部門查處火災(zāi)事故。
單位內(nèi)部管理制度 21
為確保各單位職工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)正常的工作秩序，制定本制度。
1、單位要及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全方面的文件精神，并結(jié)合本單位實(shí)際，做好統(tǒng)一部署。
2、單位每周召開的職工會(huì)議，要根據(jù)內(nèi)外環(huán)境和季節(jié)的變化對(duì)職工進(jìn)行安全意識(shí)教育，交通、消防、社會(huì)治安、食品衛(wèi)生及傳染病預(yù)防教育，自然災(zāi)害安全、防觸電、防溺水、防煤氣中毒安全教育及生活中各類安全教育為內(nèi)容的`安全教育。
3、監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施的實(shí)施，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象要給予制止和糾正，嚴(yán)格執(zhí)行“兩穿一戴”禁止施工人員使用不合格的安全工具和勞動(dòng)保護(hù)用品。
4、單位每年要對(duì)全體職工進(jìn)行至少一次的法制教育，提高廣大職工的法制觀念，提高職工依法執(zhí)業(yè)意識(shí)，有效杜絕違法犯罪事件的發(fā)生。
5、單位在節(jié)假日和各種大型活動(dòng)前要做好安全教育和安全預(yù)防工作，并有預(yù)防措施和應(yīng)急措施。
單位內(nèi)部管理制度 22
一、日常管理制度（工作紀(jì)律）
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。
5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
9、工作期間不允許聲爭(zhēng)執(zhí)，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a、全面搜集各片區(qū)資料（店名、電話、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）；根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別（月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類；月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類；月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶）。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜時(shí)間。
c、每天回公司后遞交拜線路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜線路圖。
d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫(kù)存表。
3、業(yè)績(jī)量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫及。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫。
c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動(dòng)的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)（特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品），片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單（記案）后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下：
（1）如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
（2）欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容：客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加斧章。
（3）回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
（4）欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場(chǎng)問(wèn)題饋
a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題饋（記案或手機(jī)短信）。
b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)饋問(wèn)題記錄（市場(chǎng)問(wèn)題饋記錄表）。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管。
2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表（時(shí)間及銷售），新客戶在路線表下面（再好的產(chǎn)蘋有陳列面不會(huì)有好的銷量），檢查實(shí)際庫(kù)存（倉(cāng)庫(kù)與排面），根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃（填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫）。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦（交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策），補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式（要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品）。對(duì)于新客戶，一定不要多，量少品多，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址（東西南北縱橫寫明）；三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理（包括客戶的拜周期、促銷活動(dòng)）。
7、客戶拜完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫(kù)明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。
8、一天拜結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣貨量，次日拜路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉(cāng)管。總結(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力。
流通中的.幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：
a、有效利用時(shí)間（準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間）。
b、認(rèn)真填寫裝車表（避免不必要的庫(kù)存差異）。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。
e、制定合理的拜路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機(jī)
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對(duì)車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責(zé)
（1）認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。
（2）出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動(dòng)有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。
（3）車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。
（4）鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。
（5）做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
（6）配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎(jiǎng)勵(lì)
（1）駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)
（2）人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
（3）車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修
單位內(nèi)部管理制度 23
第一章 總 則
第一條 為深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，集中解決“四風(fēng)”方面存在的突出問(wèn)題，樹立為民務(wù)實(shí)清廉形象，進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)關(guān)和單位內(nèi)部管理,嚴(yán)明工作紀(jì)律,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，結(jié)合本局實(shí)際，制定本制度。
第二條 本內(nèi)部管理制度適用于農(nóng)業(yè)局全體干部職工。
第二章 學(xué)習(xí)制度
第三條 全體干部職工要養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣，要堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的原則，確保學(xué)習(xí)時(shí)間、任務(wù)的完成。
第四條 根據(jù)上級(jí)部門要求開展的各項(xiàng)集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，由各活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或具體負(fù)責(zé)科(室)負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施，并做好會(huì)議準(zhǔn)備、考勤記錄、會(huì)議記錄、后勤保障等工作。
第五條 集中學(xué)習(xí)無(wú)故缺會(huì)或遲到超過(guò)半小時(shí)的視同缺會(huì)，確因特殊情況，須向主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。同時(shí)全體干部職工要嚴(yán)格按各次學(xué)習(xí)活動(dòng)要求，按時(shí)、按質(zhì)上報(bào)相關(guān)材料。
第六條 除局機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織的集中學(xué)習(xí)外，局屬各部門要結(jié)合自身工作特點(diǎn)，每月自行組織開展學(xué)習(xí)活動(dòng)不低于1次;各支部的學(xué)習(xí)嚴(yán)格按黨內(nèi)相關(guān)規(guī)定組織開展。
第七條 各部門、科(室)需使用局機(jī)關(guān)大、小會(huì)議室的，須提前與辦公室聯(lián)系安排，會(huì)前會(huì)后的衛(wèi)生、服務(wù)及物品管理由牽頭召開會(huì)議的部門或科(室)牽頭負(fù)責(zé)。
第八條 鼓勵(lì)和支持干部職工積極開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)于參加上級(jí)統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班，按規(guī)定給予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
第三章 工作考勤制度
第九條 實(shí)行上下班作息制度。星期一至星期五上午8：30—12：00，下午14：30—17：30為上班時(shí)間。上班不得遲到和早退，必須堅(jiān)守崗位，凡擅離崗位不知去向者，按曠工處理;遲到或早退的按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定處理。
第十條 執(zhí)行國(guó)家雙休日制度、年休假制度。每星期六和星期日為休息時(shí)間。雙休日期間如因工作需要(含出差、開會(huì)、下鄉(xiāng)、辦理突發(fā)性工作、中心工作等)照常上班，視情況安排輪休。
第十一條 嚴(yán)禁上班時(shí)間從事打撲克、下棋、玩電腦游戲、炒股、看電影、QQ聊天、瀏覽購(gòu)物網(wǎng)站、織毛線等與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，違反規(guī)定的按上級(jí)相關(guān)規(guī)定處理。
第十二條 外出下鄉(xiāng)、出差和到縣城內(nèi)其他單位辦公事，均實(shí)行報(bào)告登記制度。局屬部門職工因工外出向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，在部門辦公室登記;機(jī)關(guān)職工因工外出向科(室)負(fù)責(zé)人報(bào)告登記;局屬部門負(fù)責(zé)人和機(jī)關(guān)科(室)負(fù)責(zé)人外出向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并分別在部門辦公室和局辦公室登記。但不得以下鄉(xiāng)、出差、到其他單位辦事等為名外出辦私事，未請(qǐng)假又未因公外出的，無(wú)論任何情況都按曠工論處，造成工作失誤的視其情節(jié)給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。
第十三條 各部門、科(室)必須按時(shí)、按質(zhì)完成上級(jí)部門或單位及領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項(xiàng)工作，并按要求上報(bào)相關(guān)材料，若因工作不到位，造成工作延誤的，視情況給予部門責(zé)任人和具體責(zé)任人相應(yīng)的紀(jì)律處分。
第四章 值班制度
第十四條 特殊時(shí)期和節(jié)假日期間，實(shí)行24小時(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班和職工輪流值班制度。值班人員必須保持24小時(shí)通訊暢通，24小時(shí)堅(jiān)守崗位，守好值班電話，做好值班記錄，嚴(yán)格履行各項(xiàng)值班工作職責(zé)，不得擅離職守，按時(shí)交接班。法定節(jié)假日:清明節(jié)、端午節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)、元旦、春節(jié)等統(tǒng)一放假期間的值班按《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 值班人員負(fù)責(zé)處理信訪、突發(fā)事件及上情下達(dá)，下情上報(bào)等工作。如遇特殊情況，要及時(shí)上報(bào)所涉及的分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見，迅速處理，對(duì)于不夠清楚，沒有搞準(zhǔn)的問(wèn)題不得擅自答復(fù)。
第十六條 值班人員要做好值班日志，凡在值班期間接到的外來(lái)文件、信函、反映的情況、公務(wù)電話及具體處理情況等，都要詳細(xì)記錄，以備查考。當(dāng)班未了事宜，必須向下一班值班人員作出交接，使接班人員了解情況并繼續(xù)處理。
第十七條 值班人員如擅離職守或未及時(shí)處理好值班期間相關(guān)工作的，視情況給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。
第五章 請(qǐng)銷假制度
第十八條 嚴(yán)禁口頭請(qǐng)假(特殊情況除外)，因事(病)請(qǐng)假者，必須寫出書面假條，先批準(zhǔn)后離崗。局長(zhǎng)、書記請(qǐng)假一天之內(nèi)相互審批，一天以上按干管權(quán)限報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批;副局長(zhǎng)請(qǐng)假一天由局長(zhǎng)審批，超過(guò)一天報(bào)上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假一天由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，一天以上由局長(zhǎng)審批;職工請(qǐng)假一天由部門負(fù)責(zé)人審批，請(qǐng)假2—3天由部門負(fù)責(zé)人審批后,再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，三天以上的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交局長(zhǎng)審批。局屬部門工作人員請(qǐng)假條經(jīng)審批后，將假條交部門辦公室(局領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)工作人員的請(qǐng)假條經(jīng)審批后，將假條交局辦公室)后，方能離開崗位，否則視為曠工。假滿后速到辦公室銷假，未及時(shí)銷假的按曠工處理。
第十九條 凡請(qǐng)假者，請(qǐng)事假超過(guò)30天、病假(憑醫(yī)院診斷意見)超過(guò)50天的，年終履職考核原則上不得評(píng)為優(yōu)秀等次。假期工資待遇按2013年8月27日，**縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員“吃空餉”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的《關(guān)于執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員假期工資待遇計(jì)發(fā)辦法的通知》執(zhí)行。具體為：
一、病假期間的工資
(一)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員病假6個(gè)月及其以下的，其工資全額計(jì)發(fā)。
(二)機(jī)關(guān)單位工作人員連續(xù)(或當(dāng)年累計(jì))病假(含患癌癥、麻風(fēng)病、精神病長(zhǎng)期病休的工作人員)6個(gè)月以上的，從第7個(gè)月起，工作年限在10年及其以下的，基本工資(職務(wù)工資、級(jí)別工資)按70%計(jì)發(fā);工作年限11至20年的，基本工資按80%計(jì)發(fā);工作年限21年及其以上的，基本工資按90%計(jì)發(fā);從7個(gè)月起停發(fā)工作性津貼和特殊崗位津貼，其他津貼補(bǔ)貼照發(fā)。
(三)事業(yè)單位工作人員連續(xù)(或當(dāng)年累計(jì))病假(含患癌癥、麻風(fēng)病、精神病長(zhǎng)期病休的工作人員)6個(gè)月以上的，從第7個(gè)月起，工作年限在10年及其以下的，基本工資(崗位工資、薪級(jí)工資)和基礎(chǔ)性績(jī)效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)發(fā);工作年限11年至20年的，基本工資和基礎(chǔ)性績(jī)效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的80%計(jì)發(fā);工作年限21年及其以上的，基本工資和基礎(chǔ)性績(jī)效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的90%計(jì)發(fā);其他津貼補(bǔ)貼照發(fā)。
二、事假期間的工資
1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員在一年當(dāng)中，事假累計(jì)在15個(gè)工作日的，按在職工資全額計(jì)發(fā);超過(guò)15個(gè)工作日的，按超過(guò)的工作日扣發(fā)基本工資(工作日工資=基本工資÷21)，其他津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資照發(fā)。
2、機(jī)關(guān)人員連續(xù)事假在1個(gè)月以上的.，從次月起扣發(fā)工作性津貼;超過(guò)3個(gè)月的，從第4個(gè)月起停發(fā)全部津貼、補(bǔ)貼。
3、事業(yè)人員連續(xù)事假在1月以上的，從次月起其基礎(chǔ)性績(jī)效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)發(fā);超過(guò)3個(gè)月的，從第4個(gè)月起停發(fā)基礎(chǔ)性績(jī)效工資和全部津貼、補(bǔ)貼。
三、工作人員因個(gè)人原因經(jīng)批準(zhǔn)離崗學(xué)習(xí)的，機(jī)關(guān)人員在6個(gè)月以內(nèi)津貼補(bǔ)貼按在崗時(shí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超過(guò)6個(gè)月的自第7個(gè)月起，停發(fā)工作性津貼和特殊崗位津貼。事業(yè)人員在6個(gè)月以內(nèi)基礎(chǔ)性績(jī)效工資按其應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā);學(xué)習(xí)時(shí)間超過(guò)6個(gè)月的，從第7個(gè)月起，其基礎(chǔ)性績(jī)效工資按應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)發(fā);學(xué)習(xí)時(shí)間超過(guò)12個(gè)月的，停發(fā)基礎(chǔ)性績(jī)效工資。
四、工作人員公休假、探親假、產(chǎn)假、婚喪假期間，基本工資和各種津貼、補(bǔ)貼照發(fā)。
五、工作人員曠工期間按工作日扣發(fā)基本工資和各種津貼、補(bǔ)貼(工作日工資=月工資總額÷21)。
六、一年內(nèi)病假或事假超過(guò)六個(gè)月以上的，當(dāng)年不得計(jì)算工作年限。
七、因病長(zhǎng)期請(qǐng)病假的人員。單位應(yīng)要求其進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定，完全喪失勞動(dòng)能力的，要及時(shí)辦理因病退休、退職手續(xù)。其中男年滿五十周歲，女年滿四十五周歲，參加工作年限滿十年的，經(jīng)過(guò)市級(jí)及以上勞動(dòng)鑒定委員會(huì)鑒定完全喪失勞動(dòng)能力的，可以辦理退休手續(xù);而經(jīng)過(guò)市級(jí)及以上勞動(dòng)鑒定委員會(huì)鑒定完全喪失勞動(dòng)能力，又不具備退休條件的，可以辦理退職手續(xù)。
八、婚、喪假：正常婚、喪假按國(guó)家規(guī)定各給3天假期。晚婚者(男25歲，女23歲)另獎(jiǎng)假15天(包括假期內(nèi)公休日)，特殊情況需要延假的，按事假辦理。職工直系親屬(包括父母、岳父母、公婆)故去可休假7天，家屬探親按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)假：按國(guó)家文件規(guī)定執(zhí)行3個(gè)月，晚育和剖腹產(chǎn)者另獎(jiǎng)(增)假30天;非計(jì)劃內(nèi)生育不給假，并按曠工處理。
第六章 車輛管理制度
第二十條 機(jī)關(guān)車輛由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。
1、機(jī)關(guān)車輛實(shí)行專人專車，由專職駕駛員駕駛，駕駛員不得將車交給其他人員駕駛，凡違反規(guī)定的，一切責(zé)任及費(fèi)用等由駕駛員個(gè)人承擔(dān)，同時(shí)單位按規(guī)定進(jìn)行處理。
2、縣內(nèi)加油由辦公室安排人員和駕駛員一起共同完成，并由雙方簽字認(rèn)可。外出途中加油的，由駕駛員根據(jù)實(shí)際用油量加油,并由外出用車人在加油發(fā)票上簽字證明后方可報(bào)銷。
3、車輛因工出縣城的，實(shí)行登記制度，由駕駛員向辦公室報(bào)告登記外出目的地和用車人。
4、外單位用車，須經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)，駕駛員接辦公室通知后才能出車，不得自作主張，如駕駛員擅自出車，按曠工處理，并承擔(dān)一切費(fèi)用和責(zé)任。
5、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理制度。車輛正常保養(yǎng)和維修需事先報(bào)告維修部位、故障、費(fèi)用等情況，經(jīng)請(qǐng)示局長(zhǎng)同意后方可在指定的修理地點(diǎn)進(jìn)行保養(yǎng)維修。車輛在外出途中需要修理的，由外出用車領(lǐng)導(dǎo)酌情處理。縣內(nèi)修理發(fā)票附材料清單，經(jīng)辦公室審核后方可報(bào)銷。外出途中修理的發(fā)票，由用車人核實(shí)簽字后方可報(bào)銷。
6、車輛清洗實(shí)行定點(diǎn)制度。由辦公室統(tǒng)一為車輛購(gòu)買不限洗車次數(shù)的包年洗車卡，駕駛員要保證車況良好和車身清潔。
7、車輛在非工作時(shí)間一律統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)，不得開車上下班、做私事或者將車輛停放在別處;非工作時(shí)間確因工作需要使用車輛時(shí)，要先告知辦公室使用的緣由，由辦公室據(jù)實(shí)登記。駕駛員如出現(xiàn)公車私用的，由駕駛員個(gè)人承擔(dān)一切費(fèi)用和責(zé)任。
8、車輛原則上只保證領(lǐng)導(dǎo)辦公用車，科(室)原則上不安排用車。確因特殊工作需要用車的，經(jīng)局長(zhǎng)同意后，由辦公室安排。
9、駕駛員要安全文明行車，并嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁疲勞駕駛和酒后開車。 因違反交通規(guī)則受到的處罰由駕駛員承擔(dān)。
第二十一條 局屬各部門車輛的具體管理使用，由部門根據(jù)實(shí)際情況，另行制定相關(guān)制度(需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))，并嚴(yán)格管理。但必須嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)禁公車私用、嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)駕駛公車(確無(wú)專職駕駛?cè)说模瑘?bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)，并在局紀(jì)委和辦公室備案后方可駕駛)、非工作時(shí)間統(tǒng)一集中停放等上級(jí)部門對(duì)車輛的管理規(guī)定。
第七章 后勤接待制度
第二十二條 接待是指除正常的會(huì)議、培訓(xùn)、活動(dòng)以外的日常接待。接待從本局實(shí)際出發(fā)，本著熱情、周到、禮貌、節(jié)儉的原則，不講排場(chǎng)、不講闊氣，不鋪張浪費(fèi)，菜品突出**地方特色，不上高檔酒，禁止上煙，不吃海鮮等高檔菜肴。
第二十三條 接待對(duì)象：凡來(lái)我局檢查指導(dǎo)工作的省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)，上級(jí)農(nóng)業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，縣級(jí)部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，友好交往的兄弟縣、市、區(qū)農(nóng)業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)，外地區(qū)農(nóng)業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)往來(lái)部門領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員等。
第二十四條 實(shí)行分級(jí)接待，對(duì)口接待的原則。凡符合上述接待對(duì)象的，由對(duì)應(yīng)部門或科(室)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意后，進(jìn)行接待。接待要本著節(jié)約的原則進(jìn)行，應(yīng)盡量減少陪同人員，確需局領(lǐng)導(dǎo)陪同活動(dòng)的，一般由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同接待，特殊情況由局長(zhǎng)參加陪同接待。
第八章 財(cái)務(wù)管理制度
第二十五條 實(shí)行公務(wù)支出使用公務(wù)卡結(jié)算制度。
第二十六條 嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，全局除農(nóng)經(jīng)站單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)賬戶外，其余各站、校、中心的賬務(wù)均由局財(cái)務(wù)室統(tǒng)管，實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算制度。財(cái)務(wù)管理人員必須遵守會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，管好財(cái)務(wù)，節(jié)約開支，合理利用資金，現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)金嚴(yán)格按照銀行規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條 實(shí)行局長(zhǎng)一支筆審批制度。資金的使用和報(bào)銷，嚴(yán)格堅(jiān)持局長(zhǎng)一支筆審批，所有開支必須事先申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后按計(jì)劃開支。同時(shí)，實(shí)行大額或大宗開支由局長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究，局長(zhǎng)代表領(lǐng)導(dǎo)集體簽署意見。
第二十八條 干部職工外出學(xué)習(xí)、開會(huì)、參觀、考察必須以通知文件為依據(jù)，由分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，局長(zhǎng)審批同意后方可參加，否則不予報(bào)銷一切費(fèi)用，并按曠工論處。
第二十九條 出差下鄉(xiāng)食宿報(bào)銷。如單位有車隨行、且食宿有人接待的，不再報(bào)銷差旅費(fèi);如單位有車隨行，食宿無(wú)人接待，但食宿發(fā)票回單位報(bào)銷的，不再報(bào)銷差旅費(fèi);無(wú)車隨行，但食宿有人接待或回單位報(bào)銷的，可依規(guī)定回單位填寫報(bào)銷單報(bào)銷車費(fèi);無(wú)車隨行，食宿沒有接待，且沒有回單位報(bào)銷食宿費(fèi)的，方可依規(guī)定回單位填寫報(bào)銷單報(bào)銷車費(fèi)和食宿補(bǔ)助。所有符合報(bào)銷的費(fèi)用，須有經(jīng)辦人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、并由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后再報(bào)局長(zhǎng)履行法定手續(xù)后方可報(bào)銷。
第三十條 有收費(fèi)收款項(xiàng)目的單位，必須堅(jiān)持按有關(guān)文件要求掛牌、亮證收費(fèi)，并指定兩個(gè)人分別管理票據(jù)和現(xiàn)金，嚴(yán)格堅(jiān)持收入金額上繳和按比例返還工作經(jīng)費(fèi)的制度。
第三十一條 大件辦公用品或一次購(gòu)買一種辦公用品價(jià)值超過(guò)3000元以上的，必須由使用單位向局領(lǐng)導(dǎo)班子提出，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序報(bào)縣政府采購(gòu)中心聯(lián)系購(gòu)買。
第三十二條 局機(jī)關(guān)辦公所需信箋、筆墨等一般辦公用品和紙杯、水票、茶葉等消耗品，由辦公室作計(jì)劃，經(jīng)局長(zhǎng)或分管副局長(zhǎng)同意后，由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一購(gòu)置，辦公室統(tǒng)一發(fā)放。同時(shí)各部門、科室要按照節(jié)能降耗的要求，節(jié)約使用紙張、水、電等辦公消耗，節(jié)約一滴水、一度電、一張紙。
第九章 門衛(wèi)值班及環(huán)境衛(wèi)生管理制度
第三十三條 門衛(wèi)值班實(shí)行二十四小時(shí)值班制度，每天6:30開大門，24:00關(guān)大門，如有特殊情況須提前與門衛(wèi)聯(lián)系。
第三十三條 門衛(wèi)值班人員不得擅自離開值班室，下班及雙休日期間，要經(jīng)常性對(duì)辦公樓及大院進(jìn)行巡邏，管護(hù)好花草樹木，對(duì)損害院內(nèi)公共設(shè)施及花草樹木的行為給予及時(shí)制止，引導(dǎo)好外來(lái)辦事人員將車輛停放在指定位置，并管護(hù)好停放在指定位置的各種車輛，如出現(xiàn)安全事故，按照保安合同執(zhí)行。
第三十四條 實(shí)行衛(wèi)生區(qū)包潔責(zé)任制。一是各辦公室室內(nèi)衛(wèi)生由各辦公室人員負(fù)責(zé)打掃，并保持整潔;二是機(jī)關(guān)辦公樓各層公共衛(wèi)生，各層由各層人員負(fù)責(zé)，場(chǎng)院由保安負(fù)責(zé)打掃;三是局屬各部門公共區(qū)衛(wèi)生，嚴(yán)格按2013年4月16日“關(guān)于調(diào)整衛(wèi)生區(qū)劃分的通知”執(zhí)行。
第三十五條 老大院門衛(wèi)值班嚴(yán)格按與保安公司簽訂的《保安服務(wù)合同書》執(zhí)行。車輛管理辦法按2013年6月3日起實(shí)施的《**縣農(nóng)業(yè)局大院車輛停放管理(暫行)規(guī)定》執(zhí)行。
第十章 保密工作制度
第三十六條 全體領(lǐng)導(dǎo)干部必須嚴(yán)格保守黨和國(guó)家的秘密,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)保密規(guī)定。切實(shí)做到：不該說(shuō)的秘密不說(shuō)，不該問(wèn)的秘密不問(wèn)，不該看秘密不看，不該記錄的秘密不記錄。不在私人交往中涉及秘密，不攜帶密件、密品參觀游覽和探親訪友，不在公共場(chǎng)所辦理、談?wù)搶儆诿孛艿氖马?xiàng);不在沒有保密保障的地方和設(shè)備中存儲(chǔ)、處理秘密信息及載體，不通過(guò)普通電話、明碼電報(bào)、普通郵局、計(jì)算機(jī)公用網(wǎng)、普通傳真遞送和傳輸黨和國(guó)家秘密信息及載體。
第三十七條 凡需計(jì)算機(jī)處理涉密信息的，必須使用涉密計(jì)算機(jī)處理。涉密計(jì)算機(jī)實(shí)行專人專用，嚴(yán)格物理?xiàng)l件隔離，嚴(yán)禁其他人員使用涉密計(jì)算機(jī)。
第三十八條 嚴(yán)格執(zhí)行“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”規(guī)定，堅(jiān)持“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，非涉密計(jì)算機(jī)不得保存、傳輸、打印涉密信息和內(nèi)部工作信息。嚴(yán)禁在非涉密軟盤、光盤、U盤上保存涉密信息。
第三十九條 發(fā)布信息堅(jiān)持“誰(shuí)發(fā)布、誰(shuí)審核、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。所有上網(wǎng)發(fā)布的資料必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，交專職人員上網(wǎng)發(fā)布，文責(zé)由撰稿人自負(fù)。不得在聊天室、論壇、網(wǎng)絡(luò)新聞上發(fā)布、談?wù)摵蛡鞑?guó)家秘密、工作秘密以及敏感信息。
第四十條 涉密文件實(shí)行專人負(fù)責(zé)履行文件登記、管理和清退工作，機(jī)關(guān)由檔案室負(fù)責(zé)，局屬各部門有涉密文件的必須由專人進(jìn)行嚴(yán)格保管。檔案管理人員對(duì)秘密檔案材料應(yīng)嚴(yán)加管理，嚴(yán)格傳遞、借閱手續(xù)，如需借閱者，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在檔案閱覽室內(nèi)查閱，不準(zhǔn)帶出檔案室，不準(zhǔn)摘抄;檔案人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自擴(kuò)大利用范圍，以確保檔案的安全。
第四十一條 涉密文件傳閱一律采取直傳方式，經(jīng)管文件的人員應(yīng)逐件登記送閱文人，閱后退回，要清點(diǎn)份數(shù)，閱文人之間不得橫向傳閱。
第十一章 安全制度
第四十二條 貫徹落實(shí)“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“預(yù)防為主”的原則，各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管單位的安全負(fù)責(zé)，局屬各單位的主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位安全負(fù)責(zé)，做到"管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事"。
第四十三條 各單位要定期或不定期開展安全知識(shí)教育，做好防火、防盜等安全措施檢查，并及時(shí)排除安全隱患。全體人員要牢固樹立安全防范意識(shí)，增強(qiáng)安全保衛(wèi)觀念，保持警惕，確保人身及辦公安全，發(fā)現(xiàn)可疑情況和事故隱患，要及時(shí)報(bào)告處置。
第四十四條 各辦公室工作人員下班時(shí)須關(guān)好門窗，切斷電源，妥善保管好重要文件資料。嚴(yán)禁將自己使用的單位鑰匙，亂配給別人，調(diào)離人員應(yīng)及時(shí)將鑰匙交回單位。辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆和劇毒物品，嚴(yán)禁私自接拉電源，亂接電線、禁用電爐。不得將現(xiàn)金和貴重物品滯放在辦公室內(nèi)，發(fā)生意外，后果自負(fù)。
第四十五條 財(cái)務(wù)室須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，保險(xiǎn)柜及辦公桌內(nèi)嚴(yán)禁存放現(xiàn)金過(guò)夜。檔案室其他人員未經(jīng)允許不得入內(nèi)。
第四十六條 實(shí)行節(jié)假日值班制度。各單位要做好節(jié)假日值班工作，值班人員必須在崗在職，提高警惕，做好巡查工作，填好值班記錄，嚴(yán)格交接班手續(xù);遇事慎重處理，重要事宜及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
第十二章 獎(jiǎng)懲制度及附則
第四十七條 凡工作取得良好效果，受上級(jí)檢查得到肯定或有關(guān)單位表彰的，視情經(jīng)研究后給予必要的獎(jiǎng)勵(lì)。
第四十八條 凡違反相關(guān)工作紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律等的干部職工，按干管權(quán)限和相關(guān)規(guī)定由局紀(jì)委從嚴(yán)從重處理。
第四十九條 本制度自2015年1月1日起施行。
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