關于年度計劃的范本
第一部分 公司經(jīng)營方針及目標
一、2011年經(jīng)營方針
在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、機會和威脅(SWOT)的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢將2011年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，加強管理保利潤。
二、經(jīng)營目標
銷售收入：3250萬元
2. 利潤目標：450萬元
3. 權益增長：5.6%
第二部分童車市場分析
一、市場概況
總經(jīng)理1人企業(yè)管理部經(jīng)理1人（總經(jīng)理兼）人力資源部經(jīng)理1人財務部經(jīng)理1人采購部經(jīng)理1人倉儲部經(jīng)理1人生產計劃部經(jīng)理1人營銷部經(jīng)理1人計劃員1人車間管理員1人機加車間20人組裝車間20人財務會計1人成本會計1人出納1人行政助理1人市場專員1人銷售專員1人倉管員1人采購員1人人力資源助理1人
1. 童車涵蓋嬰兒手推車、學步車、腳踏車、電瓶車、自行車等多種品類，根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示2007年-2009年童車全球市場消費份額分別為996億(人民幣，下同)、1026億、1068億。中國市場的消費份額也達到158億、174億、191億。可見童車市場潛力巨大。
2. 從產業(yè)分布區(qū)域看，目前我國童車生產企業(yè)主要集中在江蘇昆山、浙江平湖、河北平鄉(xiāng)和廣宗、廣東中山和南海等，湖北漢川、福建、安徽也占據(jù)了一定的份額，國內童車市場競爭仍然嚴峻。
二、市場定位
童車已經(jīng)由嬰幼兒“奢侈品”演變?yōu)閮和砷L過程中的必需品，尤其是嬰兒手推車在農村市場熱銷，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照目前新生兒出生數(shù)量進行累積計算，全球6歲以下的兒童數(shù)量超過8億。今年仍然要集中各類資源生產經(jīng)濟型童車，爭取在農村嬰兒車消費市場占據(jù)更大份額。
三、經(jīng)銷渠道分析
目前，我國兒童用品除了傳統(tǒng)分銷方式之外，也在逐步探索網(wǎng)絡等新媒介銷售渠道，如：好孩子、愛嬰網(wǎng)等。基于目前我公司現(xiàn)狀，我們要在緊抓現(xiàn)有分銷渠道的同時，逐步向新型行銷模式的轉變。
四、產品定價
結合我公司現(xiàn)狀和市場調研，現(xiàn)有產品及待研發(fā)產品定價如下：產品類型
價格
經(jīng)濟型童車 660 舒適型童車 待定 豪華型童車 待定 五、市場份額預估
依據(jù)過去經(jīng)營狀況分析，現(xiàn)有客戶訂單加上未來開拓市場，今年市場份額預計達到80000輛。
第三部分 生產策略
一、設備要求
童車生產設備主要包括：普通機床、數(shù)控機床、組裝生產線，目前企業(yè)擁有普通機床10臺，組裝生產線1條，年產能為臺。預計現(xiàn)有機械設備基本能滿足上半年需要，2011年10月以后需要新增加數(shù)控機床一臺，提升產能滿足市場需求。
二、設施要求
企業(yè)目前擁有廠房、倉庫各一個，預計下半年因市場需求會有較大的提高，對公司現(xiàn)有 設施的容納、吞吐能力造成較大的沖擊，需要依據(jù)實際經(jīng)營狀況新建或租賃新的廠房、倉庫以滿足需求。
三、原材料、生產工人的要求及供應渠道
原材料采購主要依靠原有供應商供應，并積極組織市場調研，完善供應商信息，建立材料、產品價格數(shù)據(jù)庫，以便于多方尋價，以更好的控制甚至于降低生產成本。
生產工人依靠與人才服務公司合作，以滿足產量變化的需要。
四、質量管理、包裝、運輸要求
質量管理：保證童車產品質量到達中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《玩具類產品強制性認證實施規(guī)則》(編號：CNCA-13C-068:2006)文件要求。獲取兒童推車GB14748《兒童推車安全要求》標準。保證童車在原材料選擇、生產加工及穩(wěn)固性、安全性等產品性能上符合質量審核和抽查要求，公司內部也要加強質量管理體系建設，減少殘次品率，提升產品質量。
包裝：內防護包材選用pE薄膜制品，但需選擇綠色無污染包裝耗材，通過感官檢測、抖動檢測、火燒檢測、用水檢測等多樣方式嚴格把握包裝材料質量。外包裝采取五層紙箱，紙箱制品需通過相關標準測試，以減少童車在運輸工程中的損耗。
五、生產運營安排
六、意外計劃
為了保證公司在發(fā)生意外事故、安全生產事故、無計劃、無停產通知而被迫停產后能有計劃、有秩序的組織生產活動，迅速恢復生產能力。流程如下:
第四部分銷售策略
一、行銷媒介選擇與廣告投放
加大廣告投放力度，增強好假童車品牌塑造。啟動好佳童車廠廣告投放的“海、陸、空”立體作戰(zhàn)計劃。
● 電視放廣告：進行核心產品(經(jīng)濟童車)的廣告投放，建立好假童車的品牌形象。
● 全系列網(wǎng)絡廣告宣傳：組織“好佳童車”網(wǎng)絡活動推廣，增強品牌知曉率和美譽度。
● 平面廣告：通過發(fā)布廣告軟文，讓更多家長了解童車作為寶寶成長的必備品。
二、產品特點及市場競爭分析
舒適型童車特點：
電視廣告啟動 網(wǎng)絡媒體補充 平面媒體呼應 三線組合立體推廣
● 擁有特色的好佳概念——舒適，透氣，耐磨。
● 適當?shù)淖胃叨缺苊饬藢殞毢粑墼诘孛婊覊m的可能性。
● 完美的道路推行,靈敏的操作。
● 后輪防翻轉，單向剎車，剎車停車更加方便。
● 坐墊帶三點式安全背帶，保護寶寶的安全。
● 靠背可調節(jié)為多種角度，從108°~140°，自由選擇。
● 超大防紫外線遮陽篷，可以有效減少陽光直射對寶寶造成的傷害。
● 震動的吸收效果約達百分之九十多。
● 整車都可拆洗。
● 可調節(jié)手柄。
目標市場：
舒適、操作簡單，價格優(yōu)惠，主要針對普通消費群體。
豪華型童車特點：
● 擁有特色的好佳概念——舒適，透氣，耐磨。
● 適當?shù)淖胃叨缺苊饬藢殞毢粑墼诘孛婊覊m的`可能性。
● 完美的道路推行,靈敏的操作。
● 后輪雙制動，剎車停車更加方便安全。
● 坐墊帶五點式安全背帶，更加保護寶寶的安全。
● 手把可調節(jié)為4種位置，符合人體工程學。手把可折疊和展開，更加人性化。
● 靠背可調節(jié)為多種角度，從108°~175°，自由選擇。
● 超大遮陽篷，可以有效減少陽光直射對寶寶造成的傷害。
● 儲物籃有用反光帶，方便出行也保證寶寶在夜間出行的安全性。
● 擁有數(shù)控系統(tǒng)；控制震動的吸收效果約達百分之九十多，自動調控座椅寬敞且可調節(jié)不同的傾斜度。
● 車都可拆洗。
● 可調節(jié)手柄。
目標市場：從嬰兒角度出發(fā)，考慮父母的感受和體驗，強調高功能、高人性化，主要面對高消費群體。
企業(yè)競爭力分析：與品牌排名第一的好孩子嬰兒手推車相比較而言，本公司產品價格更為低廉，在產品質量和性能上相差無幾，但在整體車重上還要改進。另就市場份額而言差距較為明顯，需要廣泛開拓市場，樹立產品品牌形象，提升市場地位。
三、銷售計劃安排 市場營銷部工作安排表 考核指標：
主營業(yè)務收入 廣告產出比銷售增長率 產品市場占有率 主要工作
具體方案
進度安排
責任人
銷售團隊組建、培訓 進行合理化分配銷售資源，提升銷售人員銷售技能。
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