采購管理制度

　　隨著社會一步步向前發展，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購管理制度1

　　1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。

　　2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。

　　3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產品應注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛生標準要求的產品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產品。不購買《食品衛生法》第九條規定的禁止生產經營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。

　　5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產單位批量購買食品、批發市場，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

　　6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。

　　7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。

　　8、蔬菜等大宗農副產品和魚類等鮮活產品應保證通過正規渠道采購，最好是定點采購，確保無農藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。

　　9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書。

　　10、為清潔食品和食品工具購買的'洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛生標準和要求。

　　11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。

　　12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。

采購管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為規范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質量，特制定本制度。

　　第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學管理，確保食品原材料的食品安全。

　　第二章采購管理

　　第四條成立食堂采購供應商評審小組

　　由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應商評審小組，由中心主管領導、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。

　　第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經常性采購物品，實行集中定點采購，最大限度的降低成本。

　　第六條經過評審確定采購供應商后，要求必須在指定供應商處采購，特殊情況向中心主管采購領導書面匯報，書面批準后方可采購；更改供應商須經供應商評審小組評審后確定。

　　第七條供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進行考察，了解供應商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等，重點從質量、價格、服務三方面進行比較，評審確定兩家合格的供應商，比較價格采購。

　　第八條合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、稅務登記證、負責人身份證等，將復印件交中心綜合辦公室備案。

　　第九條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規發票、送貨清單、收據等憑證。

　　第十條長期合作的供應商，應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛生安全責任、退換貨、供貨質保金等。合同的期限不得超過一年。

　　第十一條供貨商的續用與更換。在合同期滿前，由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同約定等行為時，應立即停止該供應商的供貨資格。

　　第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等，指定部門定期開展市場價格調查，掌握市場行情，監督采購行為。

　　第三章采購數量的確定

　　第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。

　　第十四條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最高庫存量而定，最高庫存量不得超過15天。

　　第十五條蔬菜、鮮貨此類食品原料應根據每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量，入庫后及時處理，按需要冷藏或冷凍存放。

　　第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時，食堂班長應提前統計所需用品的類別、數量，填寫采購計劃單采購。

　　第十七條對于不完全具備相關證照的`某些食品原料、輔料供應商，如蔬菜類供應商，應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。

　　第四章食材的驗收

　　第十八條食堂班長、保管員為貨物驗收人員，負責對物品質量、數量進行驗收。

　　第十九條食材驗收主要從重量、質量、隨貨票證等方面進行驗收，定點供貨的是否是協議食品等。

　　第二十條驗收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長分別要在送（收）貨單簽字確認，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據形成入庫臺賬。

　　第二十一條食堂核算員每月根據簽收的送（收）貨單進行審核報銷。

　　第五章附則

　　第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執行。

　　第二十三條本制度自印發之日起實行。

采購管理制度3

　　項目名稱：

　　超市采購管理系統的可行性研究

　　項目目的：

　　學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：

　　1、理解可行性研究的作用和目的；

　　2、掌握可行性研究的內容和步驟；

　　3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

　　項目步驟：

　　1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

　　商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。就企業功能而言是，采購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下于適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

　　商品采購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：

　　1、開發新商品，開發新供應商。

　　2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。

　　3、控制采購付款。

　　采購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：

　　1、采購制約著超市銷售工作的質量。

　　2、采購決定著超市商品周轉的速度。

　　3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。

　　為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

　　思想匯報專題目前，超市已經成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。

　　采購人員的職責有：

　　（1）把握預算實績。采購人員對于每月各店的營業額，有責任促其能達成預算實績，并對于毛利額預算的達成，有絕對的責任；

　　（2）制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執行銷售計劃，采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執行。如確定重點商品的預定銷售價格、采購價格、采購數量、采購來源等；

　　（3）進行采購作業。包括：商品的議價；交易條件協商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數量決定；

　　（4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業務的檢查；商品鮮度的監督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導；

　　（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

　　品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。

　　超市采購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步：

　　（1）提出要求；

　　（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；

　　（3）選擇、評估供應商；

　　（4）確定價格和采購條件；

　　（5）發出采購訂單，制定采購合同；

　　（6）對訂單進行跟蹤并催貨；

　　（7）驗收貨物；

　　（8）支付貨款；

　　（9）準確記錄。

　　對上述流程做的詳細說明如下：

　　在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。

　　一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質規格；(2)貨物數量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的`運輸；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

　　采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。

　　從流程可以看出，采購相對超市的其他業務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統。

　　采購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有著重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業的競爭力。傳統采購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與采購量的動態聯系，確保采購量合適恰當。

　　采購管理系統的功能預計包含四個部分：

　　1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。

　　2.采購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

　　3.采購合同管理：

　　（1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；

　　（2）對撤銷，執行中，已執行的合同分類列表記錄，并且合同狀態和采購訂單狀態有效關聯：一份合同生成后，合同和對應的采購訂單自動進入執行狀態；一份合同完成后，對應的采購訂單也自動進入完成狀態；

　　（3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和合同執行時間提供進貨數量統計；

　　（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。

采購管理制度4

　　為進一步規范我鎮物品采購行為，加強物品管理，節約經費開支，特制定本制度。

　　一、政府采購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程序，按照先申請后購買的.原則，由鎮采購辦負責采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點簽字采購。

　　二、各線室需采購物品時，將書面填寫《鎮機關辦公室用品領取申請表》，申請依次經辦公室主任、分管領導簽字，金額超1000元須鎮長簽字同意后，由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單，經鎮長同意，再由財務室派專人憑購物單發票統一轉賬結算賬目。

　　三、凡未經審批自行采購的物品的線室，一律不得報銷;特殊緊急情況，先報備采購辦，統一先送貨，事后當天再補辦《鎮機關辦公室用品領取申請表》。

　　四、《鎮機關辦公室用品領取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得涂改，涂改無效。

　　五、所購物品實行統一登記、分類，各線室自行保管，由采購辦進行建檔立賬，編號造冊。

　　六、本制度從7月1日起實行。

采購管理制度5

　　1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

　　a.法人資料、資質、資信等

　　b.產品質量狀況

　　c.價格與交貨期

　　d.歷史業績等。

　　2、對合格供應商的控制

　　a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

　　b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

　　3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

　　4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的'證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

　　對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

　　5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

采購管理制度6

　　(一)審批

　　1.凡屬新增(醫院尚未使用過的、集中招標目錄中沒有的)醫療器械,使用科室需填寫申請表交醫療設備科,申請表內容包括:醫務科門對臨床使用必要性的意見(對一次性性醫療用品,還需有院感部門的審核意見),財務部門對收費情況的意見和設備科管理部門對醫療器械市場準入的合法性審查意見,然后經設備科長審核送分管院長批準后實施采購。必要時經醫院儀器設備管理委員會討論批準。

　　2.非正常使用醫療器械的控制:

　　(1)新增審批的器械,屬臨床未使用過的,在當前醫療工作中需要長期使用的,在審批中,要說明長期使用。

　　(2)新增審批的.器械,在目前臨床使用中已有同類產品,是針對個別特殊病人需要的,應合理限制其使用量,使用量不應超過15%。

　　(3)新增醫療器械的價格先可使用三個月,然后根據使用量的情況,醫院組織院內招標,以確定合理的價格。

　　(二)采購

　　1.醫院購置和接受贈送的醫療器械必須符合醫療器械管理條例、衛生行政部門及海關、商檢、計量等行政部門的有關規定。

　　2.屬于上級衛生行政部門集中招標采購的醫療器械,應在招標后在中標單位中選購器械。

　　3.對于沒有集中招標的量大、價值高的醫用器械,醫院應組織院內招標采購。

　　4.不屬于固定資產管理的醫用計量器具的購置憑醫用計量器具購置審批單。

　　5.不得采購無證醫療器械。

　　6.在向中標單位或醫院確定的經營單位選購醫療器械前,應訂立購銷協議或合同(合同的格式建議采用全市設備質控統一的格式),以明確供貨、驗收、付款方式、質量保證、售后服務、雙方的權利、義務等條款。

　　(三)索證

　　醫療器械產品采購前供應商必須提供下列證件:

　　1.銷售人員必須提交帶有身份證復印件的單位委托書;

　　2.提交醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證;

　　3.提供經營產品的代理證書;

　　4.提供產品的有效證件如:醫療器械注冊證、計量器具制造許可證、3c認證證書等;

　　5.產品質量承諾;

　　6.所有提供的證件復印件均要加蓋單位紅章。

采購管理制度7

　　為了加強學校食品衛生治理，落實選購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執單據。

　　三、進展選購進貨驗收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；

　　②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

　　③食品添加劑（如酵母、色素等）；

　　④其他產品。

　　四、到證照齊全的生產經營單位或市場選購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規、規定的”產品。不選購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的`食品、蔬菜及原材料。

　　五、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。

　　六、選購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

采購管理制度8

　　為加強對食品原料輔料的采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、采購員負責食品采購，職責如下：

　　1、負責所需食品原料輔料及日用品的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循相關規定，同時提請園長審批。

　　2、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　3、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　4、對供應商所配送的食品、日用品進行驗收，必須嚴格把關。

　　5、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　6、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的'合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、食品經營許可證、合格證等，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、檢驗員負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料和日用品先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品和日用品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

　　3、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　4、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對倉庫食品原料輔料、日用品剩余數量進行盤點，然后根據倉庫具體經營情況，確定各種食品原料輔料、日用品的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供貨。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》，報批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，會計憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經審批同意，公司其他員工不得擅自采購。

　　七、采購員應經常關注市場行情。

　　如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

采購管理制度9

　　為進一步規范我院招標公用物品采購活動，強化監督、節省開支，防范采購活動中的廉潔風險，根據我院廉潔風險防控管理有關精神，決定在招標采購公用物品活動中實行以下規定：

　　一、招標采購公用物品適用范圍

　　1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務用品、辦公用品和低值耗材的采購。

　　2、在特殊情況下，無法實施集中招標采購的物品。

　　3、預算外小額度開支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關物品的'采購。

　　4、公務接待、餐飲、住宿等相關服務的定點選擇。

　　5、公務用車的燃油、維修、保養等相關服務的定點選擇。

　　6、其它物品和服務用品的采購。

　　二、招標公用物品采購的方法

　　1、“三家參與”：有關物品、服務用品的采購實施時，由使用部門(科室)、管理部門、監督部門共同參與。

　　2、“貨比三家”：有關物品、服務用品的采購活動過程中，要經過三家以上供應商或商家的詢價調查，從質量、價格等方面綜合比較進行取舍。

　　3、“三人同行”：所有招標外采購實施時，必須是三個人以上共同經辦。

　　三、招標公用物品采購的實施

　　1、招標公用物品的采購，由使用部門向管理部門填寫《***醫院招標物品購買申請單》，說明采購名稱、數量、不經過集中招標的理由，由院長批準實施。

　　2、醫院招標采購監督部門為紀檢監察室、審計科、財務科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀檢監察室視情況安排相關監督部門參與采購監督活動。

　　3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監督部門為同一單位時，院長批準后，由院紀委指定相關科室人員一道參加實施采購。

　　4、招標公用物品采購活動完成后，要有采購經手人和參與人共同簽字，才能按規定程序報銷。

　　四、招標公用物品采購的檢查考核

　　1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進行考核，通過財務手續，每年對相關采購活動進行一次抽查。

　　2、對違反“招標公用物品采購”有關規定的科室、人員，按廉潔風險防控管理規定予以責任追究。

采購管理制度10

　　為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發、報銷等管理,現就有關問題規定如下:

　　一、信息聯網共享

　　(一)、信息聯網的內容、來源及要求

　　1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執行價格;

　　2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網公布;

　　3、各個部門負責相關信息的公布;

　　(二)、共享信息的人員及部門

　　集團總經理、集團副總經理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態園)總經理、副總經理、總經理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。

　　(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務

　　1、利用網絡信息,每月編制采購計劃;

　　2、在成本核算時,可以在網上查找相關資料;

　　3、在驗收時,可以在網上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

　　4、在報銷時,可以通過網絡一一核對。

　　(四)、信息網絡的設置與管理

　　由集團總經理辦公室信息管理科負責信息網絡的設置與管理。

　　二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經理、動力部經理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經理,各酒店部門經理必須認真查核聯網信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據聯網所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會部可根據市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

　　三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執行采購。

　　四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經理及分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據集團各酒店聯網所獲取的信息資料,科學調配制定采購計劃,由財務部總監或部長簽字,交給采購部,由采購部總監或部長簽字,并報集團總經理批準后執行采購。

　　(五)急購物品的報銷程序

　　可以根據總經理簽字采購的原件附發票報銷。

　　九、采購信用政策

　　(一)、供貨商的信用資質

　　1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

　　2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;

　　3、如果不能提供,由集團自己聯系的價格差,應該由供貨商負責;

　　4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

　　5、甲乙雙方應該以協議或合同形式約定。

　　(二)、集團對供貨商的信用承諾

　　1、平等競爭,公正、公開;

　　2、每兩個月結一次帳,結清上兩個月的貨款;

　　3、可以辦理個人匯款。

　　十、其他相關制度

　　1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢價制度:網上詢價;同行業詢價;到市場詢價;

　　2、建立每月盤點制度,規定每月30日為盤點日;

　　3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個月報告財務部,統一協調處理;

　　4、財務部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

　　5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、財務部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;

　　(2)、與前廳部配合統計營業收入;

　　(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。

　　物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。

　　(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的'鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;

　　(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。

　　酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

采購管理制度11

　　為更好地落實上級部門要求，切實加強幼兒園財產管理，真正做好勤儉辦學，有效合理地使用好經費，使其財盡其用。依據上級政策，結合本園實際，制訂本制度。

　　一、采購

　　1．幼兒園物品（教育教學生活、辦公物品及教學用品、圖書、設備等）采購，執行先請購、后采購，先入學校財產帳，后財務報銷的制度。

　　2．物品采購采用預報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單，按采購物品的實際情況，經逐級審批同意后方可執行采購。

　　3．物品采購流程：

　　（1）各部門（或個人）提出采購要求并填寫物品請購單；

　　（2）物品請購單由主管領導簽字；

　　（3）將物品請購單交后勤園長審批；

　　4）將物品請購單提交園長（或園長辦公會議）審批，審批同意后交后勤采購。

　　4．物品采購原則：

　　（1）一般性的、急需的且金額數小的教學用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；

　　（2）凡數量較多、金額較大的一般性教學用品、辦公用品等由后勤選擇信譽良好、質量可靠、價格公道的`若干商家進行對比后，選出最佳供應商進行采購；

　　（3）對于一些專業性強或選擇性較靈活的物品的采購，應派出專業人員協助后勤采購，以保證采購物品的質量。

　　二、驗收

　　所有采購回來的物品均需先驗收入庫，倉庫管理人員必須如實核對所購物品的種類、數量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發票上簽收。

　　三、報銷

　　所有采購物品經費，都必須經過經辦人簽字和倉庫保管員清點驗收入庫簽名后，才能報領導簽字同意報銷。

　　四、入庫與領取

　　所有入庫物品，必須建立完整的財產帳冊，按物品的性質分別列入固定資產，易耗品帳簿。要定期清點庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產去向清楚，領用、借用手續完備。

　　常用物品，一律由后勤負責發放。

　　五、凡是達到政府采購要求的物品一律進行政府采購。

采購管理制度12

　　為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環節保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規定如下：

　　1、園內食品采購、協調由園后勤部負責，所送食品必須是經園考察后并簽有協議的合格供應商提供，與園未簽協議的的票據一律不得報銷，責任自負。

　　2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

　　3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄通知與園簽有協議的供應商，協議供應商必須按品名、數量按時送貨到園。

　　4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產生的票據財務不得報銷由違章者付款。

　　5、園財務部是票據審核的第一責任人，要對園內每日發生的各類票據進行比對分析，并有權提出質疑，拒絕任何問題發票入賬。

　　6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據保管員要現場核實數量經操作人員簽字認可。

　　7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質量關，不得將劣質菜混入優質菜中，對于采購的霉爛、變質、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。

　　8、購入食品的.發票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據一經發現嚴肅處理。

　　9、嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經濟損失外，還要追究其刑事責任。

　　10、主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環節進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。

　　11、對供應商的考核采用群眾監督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續簽約。

　　12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環節有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業賄賂行為發生。

采購管理制度13

　　1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。

　　1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規定外，需依本制度執行。

　　（1）選購部負責本規則制定、修改、廢止之起草工作。

　　（2）供給鏈副總經理負責本規則制定、修改、廢止之核準。

　　預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時光，提供生產所必須的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

　　（3）因為效率受影響，需要增強工作時光，導致創造費用的增強。

　　（4）因為物料交期延誤，實行替代品導致成本增強或品質降低。

　　（5）交期延誤，導致客戶削減或取消訂單，從而導致選購物料之囤積和其他損失。

　　（6）交期延誤，導致選購、運送、檢驗之成本增強。

　　（7）斷料頻繁，易導致相互協作的各部門人員勇氣受挫。

　　1.1選購部將請購、選購、供給商生產、運送及進料驗收等作業所需的時光予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。

　　1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，終于匯總發出，交由PMC部門下單組輸入EPR舉行下單系統參數維護。

　　1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見

　　2.1預先明確交期及數量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。

　　2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發選購，由選購按照齊套分析產生的三周交貨方案，依據不同材料對應的不同供給商，分離發給相關供給商三周交貨方案，并在一天內要求各供給商確認答復交貨時光，最后由對應選購工程師匯總回復PMC實際可交貨時光，藉此每周滾動更新，確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數量并依次提前備料生產。

　　（3）每月、每周供給商（風險、重點核心的按單及按預測選購的物料）產能分析和負荷分析

　　3.1每月、每周供給商產能分析和負荷分析綻開和執行見附頁《供給商產能分析和負荷分析制定》

　　3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配，與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現場稽核，事先了解供給商的產能配備狀況，若其產能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給，或者品質亦無法保證的狀況下，需準時填寫招標份額調節表，申請份額切換。

　　（4）請部分供給商提供生產進度方案及交貨方案,確保預防欠料

　　4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實行對策。

　　4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時，選購工程師應在供給商訂單執行開頭生產的同時要求供給商自主提供生產進度方案及交貨方案，并以此同PMC要求交貨方案舉行核實對照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調節配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據此方案時光節點舉行監督并敦促供給商嚴格執行。

　　5.1選購人員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。

　　5.2工程部定期發出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導替代物料的承認，終于加入BOM。

　　（1）交期確定后方案員開頭實施對交期執行狀況跟蹤確認，選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產進度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理，包括技術支援、品質輔導等。

　　（2）交期，規格及數量變更的準時聯絡與通知以確保維護供給商的利益，協作本公司之需求。

　　當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商，確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

　　(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法

　　3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為A級以及長久合作的`重要供給商。

　　3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點確保的辦法。

　　3.3實績管理法：按照供給商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰略供給商、有自我管理目標的供給商。

　　3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產現場作業方案或到供給商處現場跟蹤供給商的生產、檢驗、發貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產報表，確保供給商的生產狀況在監控之中，以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風險的訂單或緊張插單等狀況。

　　3.5分批選購法：為了回避選購風險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的辦法。要求按公司生產時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購。控制供給商物資停歇在公司時光從而減低庫存。

　　3.6量購批入法：下一個大訂單給供給商，然后按照生產時光和定量需要分批購入，并由供給商直接送貨到生產線，然后，根據送貨量入庫結算。此辦法適應于長久穩定合作的供給商和戰略供給商。或物資價值不高的，個體不大，按庫存選購的合作供給商

　　3.7異狀報告法：要求供給商在一定時光段前（根據生產方案鎖定的方案時光），對可能浮現的延遲交貨，質量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的辦法。此辦法適應于全部浮現異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發質量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。

　　3.8責任賠償法：按照合同、物流協議、質量協議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等狀況，而影響生產方案的有效落實時，對供給商實施經濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。

　　3.9進度表監控法：為了確保供給商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產方案，生產進度表監控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協或外發供給商，風險供給商、新供給商、老供給商新產品以及重要的二級供給商。

　　3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。

　　準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導，須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

　　依供給商績效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。

　　針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準時組織供給商舉行檢討，并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。

　　依供給商考核結果與協作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。

　　針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調節申請單”，削減其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時淘汰更換此供給商。

　　須要時加重違約的懲處力度，并對優良廠商予以適當之回饋。

　　對于交貨協作良好之供給商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現并賦予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供給商，削減份額分配，并在實際交貨案例中，如浮現實質性的影響生產并造成停線，統計損失折算相應金額并向供給商索賠。

采購管理制度14

　　一、總則

　　1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

　　2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各科室根據本科室對辦公用品的`需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總務處；

　　2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發放

　　1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；

　　3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

　　2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。

采購管理制度15

　　1、目的

　　為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。

　　3、定義(或相關說明)

　　為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

　　4、管理規定

　　4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

　　4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

　　4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

　　4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

　　4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。

　　4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

　　4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。

　　4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

　　4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。

　　4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

　　4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

　　4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。

　　4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

　　4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

　　4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

　　4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

　　4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

　　4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的`供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

　　4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

　　4.17業務人員不得違反公司制度。

　　4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

　　4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

　　4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

　　4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

　　4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

　　4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

　　4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

　　4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

　　4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。

　　4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

　　4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。

　　5、監督與實施

　　5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

　　5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

　　5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

　　5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

　　5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

　　6、附則

　　本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

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