自查自糾整改情況匯報

時間：2022-12-23 13:28:29 匯報我要投稿

自查自糾整改情況匯報

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自查自糾整改情況匯報

自查自糾整改情況匯報1

　　審計中發現的問題

　　自查自糾情況報告為落實xx在xx會上針對審計部在內部審計工作中發現的一些問題做的重要講話及批示，

　　公司財務部積極行動起來，對照此次審計部在內部審計工作中發現的問題開展自查自糾工作，

　　對發現的問題逐一整改，現就自查自糾情況匯報如下：

　　一、重大經濟事項決策經自查，沒有發現重大經濟事項未經集體決策的情況；xx單位存在資金拆借,程序不夠

　　完善,下一步將規范資金往來程序。

　　二、授權審批控制方面合同會簽手續完整；沒有發生出納制證的情況；網銀ukey嚴格按照制單人與審核人分開

　　保管，但缺少必要的使用審批手續，出現付款操作由出納經辦，會計一級審核后付款的現象。

　　整改措施：建立網銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復核的原則，大額資金實行三級

　　復核。

　　三、基建工程管理方面按規定簽訂基建相關合同，不存在與個人簽訂經濟合同現象，大額資金支付按合同條款

　　履行，不存在提前付款現象。

　　四、資金管理方面

　　沒有發現不合理的提取大額現金現象，但備用金管理較為松散，出現部分備用金未及時

　　歸還、前款未清后款又借的現象。整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規范備用金流程。

　　五、資產管理方面

　　備品備件出入庫手續完備，但有部分項目公司出現低耗品未辦理出入庫手續的情況，公

　　司已組織人員進行清查，并且完善相關的手續。

　　六、稅務管理方面

　　嚴格按稅法規定進行申報納稅。

　　七、會計基礎工作方面存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。整改措施：在日

　　常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監督、

　　控制力度和財務人員基礎工作水平，促進會計基礎工作的標準化、程序化和規范化。 xx公司

　　xx年xx月xx日

自查自糾整改情況匯報2

　　為進一步更好貫徹落實省、市、區政府及教育局冬季消防安全工作指示精神，樹立安全第一思想觀念，防患于未然，將可能發生的消防隱患消滅在萌芽之中，我校在自檢自查過程中做了以下工作。

　　一、加強領導，落實責任

　　首先，建立以校長為組長的安全工作領導機構，由副校長為副組長，由各位班主任為成員的領導小組，從講政治的高度出發，以對廣大師生負責的精神，把做好學校冬季消防安全工作擺到重要位置。

　　其次，建立健全了各項規章制度，落實安全工作責任制，按著誰主管，誰負責的原則。

　　最后，逐級簽訂安全目標責任書，層層分解工作指標，形成縱到底，橫到邊的冬季消防安全工作目標責任網絡，做到各項制度到位，責任到人。

　　二、加強宣傳，警鐘長鳴

　　從整體上學校利用廣播對學生進行冬季消防安全學習講座，從局部上利用班級黑板報進行冬季消防安全普及，從個體上樹立安全第一思想觀念，把安全第一深深刻在每個人的腦海之中，讓不安全事故不發生，出現不安全事故能及時應對。

　　第一，學校組織師生認真學習安全手冊里的內容，讓消防、交通、衛生、治安等安全常識走進課堂，從根本上增強廣大師生員工的安全防范意識，提高自我保護和自救能力，高度重視國家安全教育和三防教育，做好未來可能發生的災難性或突發性事件的安全教育。

　　第二，學校已在10月末組織了一次安全疏散大演練，培養學生上下樓時有秩序，避免因擁擠造成的安全事故。后勤指派專項負責人時常對各項器械進行檢查，發現損壞要及時維修或更換，徹底消除不安全因素。

　　第三，學校建立正常的安全工作信息報告制度，凡發生重大事件，必須立即向校長報告。

　　三、完善設施，改造環境

　　學校教學用房、生活用房通道暢通，未發現在通道內堆放雜物，教學用房周邊未發現堆放可燃雜物情況。其中對重點區域及各科室進行了檢查和清理。同時為消除隱患，老化的線路重新進行了更換，消防器材及時進行了增補，在原有28個滅火器的基礎上新增加15個滅火器，并且在學校的一些關鍵部位還新增加了一些滅火器專用箱，檢查了樓內應急燈、樓梯口安全出口指示牌。

　　四、重點部位，重點檢查

　　各科室尤其是用電量較大的`地方，各科室負責人都進行了認真排查，后勤人員也不定時進行檢查，保障無漏電現象，不超負荷運轉。

　　以上是我校在自檢與自查過程中所做的具體工作，在以后工作中我們會一如既往，完善各項安全制度，完善檢查機制，定期進行安全排查、進行安全疏散演練，對于發現的漏洞及時彌補，讓不安全隱患沒有立足之地。

自查自糾整改情況匯報3

　　一、高度重視，將此次自查工作作為當前重中之重的工作來抓。

　　接此通知后，科里能夠高度重視，及時組織開展了科里20xx年所辦案件自查自糾工作，重點按要求對以下幾個方面進行了自查：

　　一是嚴格執法，按法律程序執法。透過對20xx年以來科里所辦21個案件自查自糾，程序合法，行政主體合法，事實依據合法充分，證據確鑿，適用法律定性準確;

　　二是廉潔自律，依法辦案。科里在查處每一個案件時都是嚴格按照法律用心立案，按辦案要求做到在規定時限內結案歸檔，罰沒款上繳國庫，個性是對重大、復雜案件或重大違法行為給予較重處罰的案件，局黨組十分重視，嚴格例會按處罰自由裁量標準要求群眾討論透過；

　　三是執法子系統規范標準化。做到了按立案及時標準、規范，凡是網上核審的案件都能夠做到依照法律、法規庫帶給的違法行為，定性準確，程序合法，說理充分，證據確鑿。

　　二、精心組織，做到此次自查自糾工作落到實處。這次案件自查工作市場合同科做到了嚴密組織，通力配合，按要求進行了自查自糾，截止到此刻對拉里20xx年以來的科里21個辦案件進行了自查，做到了邊查邊改，整改到位的目標要求。

　　三、存在問題及下步打算

　　此次自查自糾工作雖然按上級文件精神要求做到了整改及時到位，但也存在著：一是對查辦案件相關法律法規研究的不深不透的現象；二是對查辦過的案件書式數據填寫不全；主要表此刻對本科20xx年所辦案件透過自查存在有共性的問題是現場筆錄、詢問筆錄個別項目資料為空的現象，在下步工作中還需加強研究與學習，還需進下加強與提高。

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