餐費補貼管理規章制度

時間：2024-11-14 11:07:48 制度我要投稿

相關推薦

餐費補貼管理規章制度

　　職工出差的交通費、餐費補貼如作為公司費用予以報銷，免收個人所得稅。接下來小編為你帶來餐費補貼管理規章制度，希望對你有幫助。

餐費補貼管理規章制度

　　1餐費補貼管理規章制度

　　1.目的：

　　為體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統一公司管理，暫制訂本管理辦法。

　　2.范圍：

　　本辦法適用于公司全體員工。

　　3.條件、標準及發放方式：

　　3.1公司本部在規定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人10元/天，該項費用每月27日將按照考勤情況，由辦公室進行申請及分配，食堂統一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以補貼。

　　3.2項目部如無法滿足就餐條件，建立食堂的，公司提供午餐補貼每人15元/天，該費用均由個人墊付，每月28日項目經理提交《就餐匯總表》，公司辦公室按照考勤情況核對餐費，待核對準確無誤后，商務經理按照財務制度辦理報銷手續，統一領取當月用餐補貼。

　　3.3如工作時間連續超過11個小時以上的職工，需提前提交加班申請，加班申請經董事長審批同意后，按照每人25元進行補貼，費用均由個人墊付，并索要正規財務發票，部門經理統一匯總，待票據等核對準確無誤后，持發票及《匯總清單》進行報銷，超出補貼費用部分公司將不予以支付。

　　3.4如因工作原因無法準時就餐的，應提前聯系辦公室，由辦公室進行調整延長吃飯時間或給予就餐補貼；如因工作原因需在項目部就餐的，執行項目補貼標準。

　　4.餐費補貼的'其他規定：

　　4.1午餐補貼適用于在公司正常上班的員工，因請假、曠工、出差等不在公司的員工，減扣相應時間內的補貼金額。

　　4.2項目負責人要嚴格執行考勤制度，認真按照員工實際出勤情況填報，避免多報或漏報現象出現。公司辦公室負責二次核對考勤，如出現考勤重復，將以辦公室考勤為準，報銷申請單由辦公室審核簽字，確認無誤后方可報銷。

　　4.3對于弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。

　　2員工餐費補貼管理規章制度

　　一、目的：

　　為了保護員工合法權益，體現公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統一公司管理，結合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。

　　二、范圍：

　　適用于集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。

　　三、職責：

　　1、公司全體員工：應嚴格遵守于餐費補貼管理的相關規定。

　　2、辦公室職責：負責全體員工餐卡的及時發放、補辦、銷卡。

　　3、信息部職責：負責按照本規定對員工餐卡進行餐補充值，回收并核算離職員工餐卡余額。對不符本規定而出現的誤充值、漏發、離職超額消費等情況，有權追究相關人員在3個工作日內退還相應餐費補貼，超過3個工作日內未退還的，及時向人力資源部反映。

　　4、財務部職責：負責員工餐卡充值的復核與監督工作。

　　5、人力資源部：負責按照本辦法嚴格核實公司全體員工的餐費補貼發放情況，對違反相關規定的情況，一經核實，有權在次月應發工資扣除相應餐費補貼。

　　四、條件、標準及形式：

　　（一）發放標準與形式：

　　1、不分級別，凡在20XX年5月1日前（不含當天）入職的員工均予以發放餐補，但出現下列情況時：

　　（1）月初（1-9日）入職的員工全額發放本月餐補；

　　（2）月中（10-19日）入職員工按當月餐補的50%發放；

　　（3）月末（20-31日）入職的員工于次月發放餐補。

　　2、凡與公司簽訂勞動合同或聘用、雇傭合同的正式員工發放150元/月/人的餐費定額補貼，以福利方式發放至個人工資卡中（與工資同期發放）。

　　注：員工可自主選擇就餐方式，實行餐費費用包干制，節余部分個人享有、超支部分個人承擔。

　　（二）用餐標準：

　　就餐以“成本”定價，原則上不得高于12元/日的標準：

　　1、早餐標準：2元（如稀飯、2個饅頭、素菜等）；

　　2、中餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）；

　　3、晚餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）。

　　注：具體內容詳見食堂管理規定。

　　五、餐費補貼規定：

　　1、總部人員因工作需要到基層單位檢查或配合工作的，原則上由基層單位負責安排工作餐，按基層單位標準由個人承擔餐費。

　　2、如遇外界環境因素限制餐費補貼必須超支的特殊情況（如因公出差誤餐的而在外就餐或業務招待等情況），需提前向部門負責人匯報申請，經部門負責人審核同意之后超出補貼費用參照《出差管理辦法》或《業務來客接待辦法》視情給予報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。

　　3、有曠工情況的員工，取消餐費補貼；餐費補貼因請假、出差餐費已報銷的員工，倒扣當日餐費補貼。

　　4、長期駐外或出差的員工，因已享用公司駐外、出差等相應補貼的.，公司將不予發放駐外或出差期間的餐費補貼。

　　5、部門負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤后方可報銷。

　　6、對于弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。

　　六、結算流程

　　各單位食堂就餐應使用卡機，采取預充值形式（每月5、15、25日分3次充值）；不具備卡機的單位，采取員工預交伙食費的形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司財務部，由財務根據實際情況以預付款形式支付給各單位食堂，差額部分每月末結算（具體內容見食堂管理規定）。

　　七、報銷范疇：

　　1、集團公司各單位食堂實行獨立核算、自負盈虧，公司僅每月按照出勤消費人次給予就餐補貼，對食堂大米、菜油、煤氣、葷菜、素菜、佐料等“成本”費用一律不予列入報銷范疇（或作為上限標準據實列支）。

　　2、對于食堂人工工資、水電、設備等由公司承擔，每月列入報銷范疇。

　　3、對5人以下（含）的單位原則上不配備炊事員，自行解決做餐問題；對5人以上單位可酌情給予食堂人員編制，解決做餐問題。

　　4、不屬于集團員工的外來客人在食堂就餐，其就餐費用屬于業務來客招待范疇，不享受公司補貼款，可按成本價格從本單位業務招待費中列支。

　　八、附則：

　　1、各管理部門將在執行過程中發現的問題及時以書面形式反饋到人力資源部，便于公司管理制度修改和補充完善。

　　2、本規定由人力資源部制訂并負責解釋，自總經理批準之日起執行。

　　3公司員工餐費補貼管理規章制度

　　1.目的：

　　2.范圍：

　　本辦法適用于集團所有在職員工，員工因公出差、外派借調或長期請假者不享有此項補貼。

　　3.條件、標準及發放方式：

　　3.1公司為員工提供餐費補貼標準為每人10元/餐，該項福利適用于因工作原因無法準時回公司食堂就餐的員工。

　　3.2員工外出時必須向部門負責人申請登記。員工外出中午無法回公司食堂就餐時，需及時向部門負責人匯報說明，并告知食堂管理人員進行登記。

　　3.3員工因工作原因節假日中午或晚上加班且沒有統一安排用餐的；或正常工作日下午下班后加班超過兩個小時以上的，需提前填寫加班申請，加班申請經部門負責人審批同意后，按照每人10元/餐進行晚餐補貼。

　　3.4因公外出無法準時回公司食堂就餐的員工，在外就餐費用均由個人墊付，并盡量索要正規財務發票，在填寫費用報銷單時，在用途說明中需詳細填寫誤餐時間、外出地點、外出事由，由部門負責人審核簽字，確認無誤后，再交由財務部報銷。超出補貼費用部分公司將不予以支付。

　　3.5如遇外界環境因素限制餐費補貼必須超支的`特殊情況，需提前向部門負責人匯報申請，經部門負責人審核同意之后超出補貼費用部分公司將予以報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。

　　4.餐費補貼的其他規定：

　　4.1餐費補貼適用于公司正常出勤因公外出無法回公司就餐的員工，因請假、曠工、出差、駐外等不在公司的員工，或因個人原因自動放棄工作餐的員工，不享有餐費補貼。

　　4.2部門負責人要嚴格執行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現象出現。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤后方可報銷。

　　4.3對于弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。

　　5.反饋

　　各管理部門將在執行過程中發現的問題及時以書面形式反饋到人力資源管理中心，便于公司管理制度修改和補充完善。

　　4職員午餐補助管理制度

　　根據《當代集團薪酬福利制度》，集團及子公司職員享受午餐補助，具體實施細則如下：

　　1.1職員午餐補助的標準為：8元/日.人。

　　1.1由集團或子公司提供免費午餐的職員，可在指定地點按標準享受午餐，超出部分由個人負擔，且不再享受現金補助。

　　1.1凡請假并于中午12：00以后到崗的職員，均不享受當日的.午餐補助（因公外出者除外）。

　　1.1無法在集團或子公司指定地點免費就餐或定餐的職員，經人力資源部門核實，餐費可按標準以現金形式計入職員個人月度薪酬。

　　1.1可享受現金補助的職員，按月以出勤天數計發午餐補助。

　　1.1此細則自公布之日起執行。

【餐費補貼管理規章制度】相關文章：

規章制度管理10-05