專項檢查實施方案
為了確保事情或工作有效開展，時常需要預先制定方案，方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。方案要怎么制定呢？以下是小編為大家整理的專項檢查實施方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
專項檢查實施方案1
為了進一步規(guī)范公司廣告促銷工作行為，強化廣告促銷工作的程序，按照國煙辦〔xx〕149號文件要求，制定本實施方案，
一、指導思想
以“立項科學、預算嚴謹、決策民主、程序規(guī)范、監(jiān)督嚴格”為自檢、檢查工作出發(fā)點，嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保公司專項自查、檢查工作的扎實開展；加強對廣告促銷制度和監(jiān)管程序的梳理建立和完善，通過自查、檢查實現(xiàn)自我完善、自我糾正的目的，以期達到提升廣告促銷工作再上新臺階。
二、自查、檢查對象
公司所屬有廣告促銷宣傳項目的企業(yè)與部門。
三、自查、檢查范圍
度實施的廣告促銷項目。
四、自查、檢查內(nèi)容
自查、檢查的重點是：廣告促銷的各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否規(guī)范，同步監(jiān)督是否到位。
1、制度建設情況。是否按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，制定本單位關于廣告促銷活動的管理制度或規(guī)定,廣告促銷項目是否符合國家和行業(yè)的有關規(guī)定。
2、自查、檢查廣告促銷項目立項、決策的.方式和程序。立項、決策是否民主、透明，決策程序是否規(guī)范，是否實行了痕跡化管理。
3、執(zhí)行過程控制。檢查項目提出、審批流程、廣告商確定、價格確定、簽訂、預算管理及執(zhí)行等實施過程是否規(guī)范，相關資料是否完備。
4、資料文本歸檔。招投標書、比質比價書、邀標書、廣告促銷、合書審批表、付款審批表等資料是否齊全完備等。
5、監(jiān)督管理評估。檢查廣告促銷活動監(jiān)管工作是否扎實有效，對廣告促銷活動的各重點環(huán)節(jié)是否進行同步監(jiān)管，責任是否明確，措施是否具體，工作底稿是否齊全，監(jiān)管是否到位。
五、自查、檢查時間
4月24日前，制定相應的自查、檢查實施方案，報公司整頓辦。
5月中旬前完成市場營銷中心自查。
5月底，配合省公司相關部門對公司所屬卷煙廠、直屬公司以及相關部門檢查工作。
5月底，做好自查、檢查問題的整改工作，并形成書面自查檢查整改報告，報公司主管部門和整頓辦。
六、工作要求
1、提高認識。各相關企業(yè)和部門要充分認識到廣告促銷專項檢查工作是落實國家局“嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”總體要求的重要舉措，提高認識、狠抓落實，確保專項檢查工作扎實有序開展。
2、加強領導。各有關企業(yè)與部門要切實加強廣告促銷專項檢查工作的組織領導責任，由相關企業(yè)和部門的主要領導負總責，分管領導具體負責，相關部門積極參與配合。
3、責任到人。廣告促銷專項檢查工作涉及面廣、工作量大，廣告促銷檢查工作中每個環(huán)節(jié)要明確到人，確保每個程序有專人跟蹤、每份文檔都有專人保管。
4、檢查整改。各相關企業(yè)和部門要認真開展自查自糾，明確程序、完善制度，建進一步規(guī)范廣告促銷管理工作，邊檢查邊整改。
5、建立長效機制。各相關企業(yè)和部門要充分利用此次廣告促銷專項檢查的契機，完善制度、明確程序、規(guī)范運作、嚴格監(jiān)管，逐步建立起廣告促銷活動的管理監(jiān)督長效機制。
6、完成。各相關企業(yè)和部門要按規(guī)定的時間將各類檢查底稿分類歸檔，形成完整的自查報告，上報公司主管部門和整頓辦。
專項檢查實施方案2
為嚴格執(zhí)行國家局xx年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進一步規(guī)范xx中煙系統(tǒng)物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，按照《xx年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（國煙辦〔xx〕89號）、《xx中煙工業(yè)公司xx年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（x煙工〔xx〕118號）和國家局《關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。
一、指導思想
深入學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購專項檢查，著力推進采購管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎。
二、檢查對象
各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。
三、檢查范圍
重點圍繞實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的'辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。
四、檢查內(nèi)容
開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。
（一）管理制度完善性
檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據(jù)煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關規(guī)范性文件制定（國家局即將出臺《關于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理的規(guī)定》、《關于規(guī)范煙機零配件采購行為的若干規(guī)定》、《煙機零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》等）。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內(nèi)容。
（二）決策程序規(guī)范性
物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。
（三）實施過程合規(guī)性
1、供應商管理。供應商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。
2、采購計劃與預算。年度采購預算應按規(guī)定程序審批；采購計劃經(jīng)過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執(zhí)行。
3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規(guī)定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權，并按照規(guī)定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。
4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規(guī)定進行。
（四）監(jiān)督檢查到位性
內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務公開范疇。
五、檢查時間和方法
（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應根據(jù)部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購（含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。
(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。
（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。
六、檢查工作要求
（一）提高認識，加強領導。各單位要認真領會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，專項檢查辦法以及自查必須一把手簽確認，保證自查結果的真實性；分管領導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質、按量完成檢查任務。
（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規(guī)和國家局有關物資采購規(guī)范性文件，完善本單位物資采購有關制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。對本單位實施的物資采購項目進行清查，并針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問題在上級抽查過程中暴露，除處理相關直接責任人外，還要追究單位領導人員的責任。
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